Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR
CPF: 054 .698.XXX-XX |
19/10/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 612 N° Baixa: 2986 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326839, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 EM RIBEIRÃO DAS NEVES/MG. |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
19/10/2015 | R$ 325.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2757 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326841, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
19/10/2015 | R$ 651.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2758 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326842, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PRINCÍPIOS DE DIAGNOSTICO DE LESÕES NO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ
CPF: 253 .501.XXX-XX |
16/10/2015 | R$ 312.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2744 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE NERVO TRIGEMEO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
16/10/2015 | R$ 651.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2729 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326790, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
16/10/2015 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2749 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326838, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
16/10/2015 | R$ 651.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2732 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326793, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE COQUETEL COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA E MEDALHA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2015 EM MURIAÉ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
16/10/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2748 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326811, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
16/10/2015 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2747 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326809, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM CONJUNTO COM DRA. VANIA ELOISA NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
16/10/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2737 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326797, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 19 DE OUTUBRO DE 2015 TRÊS CORAÇÕES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
16/10/2015 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2740 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326800, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO ODONTOLÓGICO EM TEÓFILO OTONI/MG NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
16/10/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2734 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326795, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E SOLENIDADE DA ODONTOLOGIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 24 DE OUTUBRO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
16/10/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2728 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326789, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DE COMENDAS E ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015 EM PATOS DE MINAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
16/10/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2742 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação 2707 do empenho 30, CHEQUE 326802, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE HOMENAGEM AOS CIRURGIÕES DENTISTAS,ENTREGA DE MEDALHAS E PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL OCORRIDO EM 21 DE OUTUBRO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
16/10/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2746 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326806, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE HOMENAGEM AOS CIRURGIÕES DENTISTAS E ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO ODONTOLOGICO EM IPATINGA NOS DIAS 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
16/10/2015 | R$ 651.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2731 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326792, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
16/10/2015 | R$ 651.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2730 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326791, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
16/10/2015 | R$ 490.77 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2733 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326794, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SAÚDE BUCAL PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SRS EM 21 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE PONTE NOVA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
16/10/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2739 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326799, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOAO BATISTA MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX |
16/10/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2727 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326785, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR O PRESIDENTE EM UBERLÂNDIA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
16/10/2015 | R$ 767.04 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2735 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM FÓRUM NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
16/10/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2745 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326805, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM IPATINGA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
16/10/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2743 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
16/10/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2738 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326798, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM 19 DE OUTUBRO DE 2015 EM TRÊS CORAÇÕES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
16/10/2015 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2741 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 2706 do empenho 29, CHEQUE 326801, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
16/10/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 2750 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326828, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0424 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
16/10/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 2751 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326829, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0422 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
16/10/2015 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 2752 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326830, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0423 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
16/10/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 2753 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326831, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0425 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
16/10/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 612 N° Baixa: 2966 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326784, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 13 E 15 DE OUTUBRO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
16/10/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 612 N° Baixa: 2967 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326786, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
16/10/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 612 N° Baixa: 2969 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326788, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETARIA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
16/10/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 612 N° Baixa: 2968 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326787, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 19 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 |
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MARIANE DAIANE FERREIRA
CPF: 112 .535.XXX-XX |
13/10/2015 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 2716 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326753, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO CIRCUITO SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CD EM BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
13/10/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 2701 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação 2669 do empenho 35, CHEQUE 326732, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 06 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
13/10/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 612 N° Baixa: 2965 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326733, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 13 E 16 DE OUTUBRO DE 2015 |
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GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
13/10/2015 | R$ 759.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2714 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326750, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAPELINHA/MG NO PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
13/10/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2698 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326730, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM POUSO ALEGRE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
13/10/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2707 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 EM POÇOS DE CALDAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
13/10/2015 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2696 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326728, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM MONTES CLAROS NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
13/10/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2697 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326729, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM POUSO ALEGRE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
13/10/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2706 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326740, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
13/10/2015 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2695 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326727, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS EM MONTES CLAROS NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
13/10/2015 | R$ 325.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2705 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326739, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
13/10/2015 | R$ 325.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2694 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326726, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
13/10/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2700 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326731, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA ABO/MG NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR
CPF: 054 .698.XXX-XX |
05/10/2015 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2646 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326664, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PRA DA MATRIZ EM DORES DO INDAIÁ/MG NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR
CPF: 054 .698.XXX-XX |
05/10/2015 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2641 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326659, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM CARMO DO CAJURU NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
05/10/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2639 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326657, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM CARMO DO CAJURU NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
05/10/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2631 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326649, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |