Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
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JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX |
09/05/2016 | R$ 243.27 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1051 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351540, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CONSELHEIRO DR. WILLIAN À CIDADE DE DIVINÓPOLIS, NA DATA DE 09 DE MAIO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
09/05/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 891 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351393, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA O FISCAL REALIZAR VISITAS DE ROTINA NAS CIDADES DE CARANDAÍ E SANTOS DUMONT NA DATA DE 09 À 13 DE MAIO DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
09/05/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 967 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351476, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE STA RITA SAPUCAÍ, PARAISÓPOLIS, BRASÓPOLIS E PIRANGUINHO, NA DATA DE 09 À 13 DE MAIO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
09/05/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 893 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351395, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA O FISCAL REALIZAR VISITAS DE ROTINA NA CIDADE DE PATROCÍNIO/MG, NA DATA DE 09 À 13 E MAIO DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
09/05/2016 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 926 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351430, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO I FÓRUM CLÍNICO DO CROMG EM UBERLÂNDIA, NAS DATAS DE 11 À 12 DE MAIO DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
09/05/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 948 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 351458, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 527 REF. A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
09/05/2016 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 949 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 47, CHEQUE 351459, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 528 REF. A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
09/05/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 950 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 47, CHEQUE 351460, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 531, REF. A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
09/05/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 951 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 351461, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 529, REF. A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
09/05/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 952 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 351462, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 530, REF. A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
09/05/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 945 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 351455, RECIBO ref. AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
09/05/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 953 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351463, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSO ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, EM 09 DE MAIO DE 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
09/05/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 956 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351466, RECIBO ref. a PAGAMENTO UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSO ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, EM 09 DE MAIO DE 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
09/05/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 955 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação 929 do empenho 17, CHEQUE 351465, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 09 DE MAIO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
09/05/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 946 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351456, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG EM SUBSTITUIÇÃO AO PRESIDENTE NO FÓRUM CLÍNICO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI, NA DATA DE 05 DE MAIO DE 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
09/05/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 947 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351457, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCE SUAS FUNÇÕES E INTERMEDIAR PARCERIA COM O BANCO INTERMÉDIUM, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
09/05/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 980 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351502, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PARA OTITIVA DE TESTEMUNHA NA CIDADE DE DIAMANTINA, NA DATA DE 13 DE MAIO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
09/05/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 954 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351464, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSO ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, EM 09 DE MAIO DE 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
06/05/2016 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 932 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351436, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO I FÓRUM CLÍNICO DO CROMG EM DIAMANTINA, NA DATA DE 06 À 07 DE MAIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
05/05/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 965 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351474, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UM DIÁRIA PARA REALIZAR TRANSLADO DE MINISTRADOR DE CURSO NO I FÓRUM CLÍNICO DA DRTO NA CIDADE DE GOV. VALADARES, NA DATA DE 05 E 06 DE MAIO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX |
05/05/2016 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 923 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351427, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SERRO, SABINÓPOLIS E GUANHÃES, NOS DAIAS 05,06,10 E 11 DE MAIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
04/05/2016 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 930 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351434, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO EVENTO EXPO NA CIDADE DE VARGINHA, NA DATA DE 04 À 05 DE MAIO DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX |
03/05/2016 | R$ 490.77 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 896 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351398, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS DA REGIÃO NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NA DATA DE 03 DE MAIO DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
03/05/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 814 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 350869, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE OURO PRETO/MG EM 03 DE MAIO 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
02/05/2016 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 892 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351394, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O FISCAL VERIFICAR DENÚNCIAS NA CIDADE NAZARENO/MG, NA DATA DE 02 À 05 DE MAIO DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
02/05/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 924 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 351428, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG, NAS DATAS DE 03 E 06 DE MAIO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
02/05/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 927 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351431, CHEQUE ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM CLÍNICO DO CROMG EM ALFENAS E DIVINÓPOLIS, NAS DATAS DE 13 À 14 DE MAIO DE 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
02/05/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 929 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351433, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPO NA CIDADE DE VARGINHA, NA DATA DE 04 À 05 DE MAIO DE 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
02/05/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 925 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351429, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM CLÍNICO DO CROMG EM UBERLÂNDIA, NAS DATAS DE 11 À 12 DE MAIO DE 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
02/05/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 933 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351437, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM CLÍNICO DO CROMG EM PATOS DE MINAS, NA DATA DE 09 À 10 DE MAIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
02/05/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 931 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351435, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM CLÍNICO DO CROMG EM DIAMANTINA, NA DATA DE 06 À 07 DE MAIO DE 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
02/05/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 901 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351404, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR REUNIÕES SOBRE AGENDA 2017 E DISCUSSÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NA DATA DE 02 DE MAIO DE 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIANE DAIANE FERREIRA
CPF: 112 .535.XXX-XX |
02/05/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 902 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351405, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO FÓRUM CLÍNICO REPRESENTANDO A COMISSÃO DO CRO JOVEM, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NA DATA DE 06 DE MAIO DE 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
02/05/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 922 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351424, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO EM 02 DE MAIO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX |
29/04/2016 | R$ 490.77 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 895 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351397, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS DA REGIÃO NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NA DATA DE 29 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX |
28/04/2016 | R$ 490.77 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 894 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351396, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS DA REGIÃO NA CIDADE DE BOM DESPACHO/MG, NA DATA DE 28 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
28/04/2016 | R$ 1,485.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 816 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 350871, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE MURIAÉ/MG NAS DATAS DE 28 À 30 DE ABRIL 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO
CPF: 939 .524.XXX-XX |
27/04/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 900 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327950, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ACESSIBILIDADE COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS, REPR, MUNICIPAIS E VEREADORES DA REGIÃO, NA CIDADE DE MARIANA/MG, NA DATA DE 27 DE ABRIL DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JUSSARA FREITAS BRANDAO
CPF: 053 .979.XXX-XX |
27/04/2016 | R$ 944.31 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 828 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 350883, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO PROCESSOS DE INSCRIÇÃO, NA SEDE CRO, NAS DATAS DE 27 À 29 DE ABRIL 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
27/04/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 898 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351403, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ACESSIBILIDADE COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS, REPR, MUNICIPAIS E VEREADORES DA REGIÃO, NA CIDADE DE MARIANA/MG, NA DATA DE 27 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX |
25/04/2016 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 705 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328230, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS, PARA QUE DE 25 A 28 DE ABRIL 2016, REALIZE VISITAS DE ROTINA AS CIDADES DE CARANGOLA, ESPERA FELIZ E MIRADOURO, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
25/04/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 698 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328221, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS, PARA QUE DE 25 A 29 DE ABRIL 2016, REALIZE VISITAS FISCAIS DE ROTINA NAS CIDADES DE CAMPINA VERDE, ITURAMA, SANTA VITÓRIA, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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EDRIELLE SANTANA SILVA
CPF: 105 .623.XXX-XX |
25/04/2016 | R$ 1,243.85 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1062 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a EDRIELLE SANTANA SILVA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 900211, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
25/04/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 812 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 350867, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE MARIANA/MG EM 25 DE ABRIL 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
25/04/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 821 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 350876, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CRO NA SEDE NAS DATAS DE 25 À 27 DE ABRIL 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
25/04/2016 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 829 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 350885, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO DA AÇÃO SOCIAL DA FUNDAÇÃO CDL, EM 30 DE ABRIL 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
25/04/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 817 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 350872, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO EM 25 DE ABRIL 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
25/04/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 820 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 350875, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO EM 25 DE ABRIL 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
25/04/2016 | R$ 1,967.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 815 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 350870, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM CLÍNICO DO CROMG NA CIDADE DE MURIAÉ/MG NAS DATAS DE 28 À 30 DE ABRIL 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
25/04/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 813 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 350868, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS CD'S E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE OURO PRETO/MG EM 03 DE MAIO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |