Diárias, Jetons e Ajuda de Custos

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FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX
24/02/2012 R$ 253.40 N° Empenho: 353
N° Baixa: 780
N° Processo: 0145/2012
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315535, RECIBO PROCESSO 0170/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
24/02/2012 R$ 225.52 N° Empenho: 353
N° Baixa: 781
N° Processo: 0145/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315536, RECIBO PROCESSO 0170/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
24/02/2012 R$ 225.52 N° Empenho: 353
N° Baixa: 782
N° Processo: 0145/2012
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315537, RECIBO PROCESSO 0170/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX
24/02/2012 R$ 225.52 N° Empenho: 353
N° Baixa: 783
N° Processo: 0145/2012
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315538, RECIBO PROCESSO 0170/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX
18/02/2012 R$ 904.00 N° Empenho: 355
N° Baixa: 4471
N° Processo: 0106/2012
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 00530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME CRONAGRAMA DO SETOR FISCAL DO CROMG NO EXERCICIO DE 2012
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX
17/02/2012 R$ 1,850.40 N° Empenho: 219
N° Baixa: 405
N° Processo: 0106/2012
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 219, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO TRES DIARIAS PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO PRELIMINAR SOBRE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NO CONSELHO DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL RS NO PERIODO DE 23.02 A 25.02.12012
FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX
17/02/2012 R$ 1,850.40 N° Empenho: 219
N° Baixa: 406
N° Processo: 0106/2012
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 219, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REF. TRES DIARIAS PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO PRELIMINAR SOBRE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NO CONSELHO DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL RS NO PERIODO DE 23.02 A 25.02.2012
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
17/02/2012 R$ 593.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 958
N° Processo: 0147/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315517, RECIBO, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS SEDE DO CROMG
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
17/02/2012 R$ 1,193.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 957
N° Processo: 0147/2012
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315516, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS SEDE DO CROMG
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX
17/02/2012 R$ 1,193.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 956
N° Processo: 0147/2012
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315515, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX
17/02/2012 R$ 223.60 N° Empenho: 220
N° Baixa: 407
N° Processo: 0106/2012
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 220, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REF. UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE VIÇOSA - MG
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX
14/02/2012 R$ 223.60 N° Empenho: 218
N° Baixa: 404
N° Processo: 0106/2012
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 218, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REF. UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX
13/02/2012 R$ 293.18 N° Empenho: 353
N° Baixa: 774
N° Processo: 0145/2012
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315519, RECIBO PROCESSO 0145/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX
13/02/2012 R$ 253.40 N° Empenho: 353
N° Baixa: 775
N° Processo: 0145/2012
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315510, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
13/02/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 353
N° Baixa: 776
N° Processo: 0145/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315511, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
13/02/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 353
N° Baixa: 777
N° Processo: 0145/2012
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315512, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX
13/02/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 353
N° Baixa: 778
N° Processo: 0145/2012
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315513, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
LINCOLN ROMULO DA SILVA RAMOS
CPF: 046 .383.XXX-XX
09/02/2012 R$ 904.00 N° Empenho: 217
N° Baixa: 403
N° Processo: 0106/2012
Pago a LINCOLN ROMULO DA SILVA RAMOS, liquidação do empenho 217, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REF. A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX
08/02/2012 R$ 1,490.40 N° Empenho: 215
N° Baixa: 401
N° Processo: 0106/2012
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 215, CREDITO EM CONTA CORRENTE 0029847, RECIBO REF. PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DELEGADA DE MONTES CLAROS MG
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
06/02/2012 R$ 593.60 N° Empenho: 238
N° Baixa: 444
N° Processo: 0121/2012
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 238, CHEQUE 315485, RECIBO REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
06/02/2012 R$ 1,193.60 N° Empenho: 238
N° Baixa: 443
N° Processo: 0121/2012
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 238, CHEQUE 315484, RECIBO REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX
06/02/2012 R$ 1,193.60 N° Empenho: 238
N° Baixa: 442
N° Processo: 0121/2012
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 238, CHEQUE 315483, RECIBO REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX
06/02/2012 R$ 293.19 N° Empenho: 237
N° Baixa: 437
N° Processo: 0120/2012
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 237, CHEQUE 315478, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO , REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS
FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX
06/02/2012 R$ 253.40 N° Empenho: 237
N° Baixa: 438
N° Processo: 0120/2012
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 237, CHEQUE 315479, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
06/02/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 237
N° Baixa: 439
N° Processo: 0120/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 237, CHEQUE 315480, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO , REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
06/02/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 237
N° Baixa: 440
N° Processo: 0120/2012
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 237, CHEQUE 315481, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX
06/02/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 237
N° Baixa: 441
N° Processo: 0120/2012
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 237, CHEQUE 315482, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS
MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX
03/02/2012 R$ 904.00 N° Empenho: 213
N° Baixa: 399
N° Processo: 0106/2012
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 213, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX
03/02/2012 R$ 904.00 N° Empenho: 214
N° Baixa: 400
N° Processo: 0106/2012
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 214, RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REF. A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX
01/02/2012 R$ 1,850.40 N° Empenho: 211
N° Baixa: 397
N° Processo: 0106/2012
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 211, RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a N/PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA MINISTRAR CURSO EM MANAUS AM.
MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX
01/02/2012 R$ 893.60 N° Empenho: 212
N° Baixa: 398
N° Processo: 0106/2012
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 212, RECIBO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL DUAS DIARIAS PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX
25/01/2012 R$ 2,467.20 N° Empenho: 148
N° Baixa: 193
N° Processo: 0068/2012
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 148, RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00063844 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO - CIOSP NOS DIAS 27 A 30 DE JANEIRO DE 2012
FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX
25/01/2012 R$ 2,467.20 N° Empenho: 148
N° Baixa: 194
N° Processo: 0068/2012
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 148, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00011146 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO - CIOSP NOS DIAS 27 A 30 DE JANEIRO DE 2012
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX
25/01/2012 R$ 2,467.20 N° Empenho: 148
N° Baixa: 192
N° Processo: 0068/2012
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 148, RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00011093 REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO - CIOSP NOS DIAS 27 A 30 DE JANEIRO DE 2012
GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX
25/01/2012 R$ 2,467.20 N° Empenho: 149
N° Baixa: 195
N° Processo: 0068/2012
Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 149, RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00011227 REF. DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAO PAULO NOS DIAS 27 A 30 DE JANEIRO DE 2012
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
23/01/2012 R$ 593.60 N° Empenho: 129
N° Baixa: 171
N° Processo: 0056/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 129, RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS , CHEQUE 315454 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23.01.2012
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
23/01/2012 R$ 1,193.60 N° Empenho: 129
N° Baixa: 170
N° Processo: 0056/2012
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 129, RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS , CHEQUE 315453 PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23.01.2012
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX
23/01/2012 R$ 293.18 N° Empenho: 138
N° Baixa: 180
N° Processo: 0061/2012
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação 184 do empenho 138, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO , CHEQUE 315459 REF. A JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 23.01.2012
FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX
23/01/2012 R$ 253.40 N° Empenho: 138
N° Baixa: 181
N° Processo: 0061/2012
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 138, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO , CHEQUE 315460 REF. A JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 23.01.2012
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
23/01/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 138
N° Baixa: 182
N° Processo: 0061/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 138, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO , CHEQUE 315461 REF. A JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 23.01.2012
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
23/01/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 138
N° Baixa: 183
N° Processo: 0061/2012
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 138, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO , CHEQUE 315462 REF. A JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 23.01.2012
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX
23/01/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 138
N° Baixa: 184
N° Processo: 0061/2012
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 138, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO , CHEQUE 315463 REF. A JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 23.01.2012
MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX
18/01/2012 R$ 668.60 N° Empenho: 123
N° Baixa: 151
N° Processo: 0052/2012
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 123, RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA 00005740 PARA TRANSPORTE DO PROCURADOR DO CROMG COMPARECER A AUDIENCIA DE INSTRUÇAO A REALIZAR NO DIA 19.01.2012 NA 4ª VARA DO TRABALHO EM JUIZ DE FORA MG, NA AÇAO TRABALHISTA (PROC. 0001283-2011-038-03-00-0)
ZENO JOSE CAMATTA
CPF: 132 .283.XXX-XX
18/01/2012 R$ 466.80 N° Empenho: 123
N° Baixa: 150
N° Processo: 0052/2012
Pago a ZENO JOSE CAMATTA, liquidação do empenho 123, RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA 00005646 REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA COMPARECER A AUDIENCIA DE INSTRUÇAO A REALIZAR NO DIA 19.01.2012 NA 4ª VARA DO TRABALHO EM JUIZ DE FORA MG, NA AÇAO TRABALHISTA (PROC. 0001283-2011-038-03-00-0)
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX
17/01/2012 R$ 2,467.20 N° Empenho: 124
N° Baixa: 152
N° Processo: 0052/2012
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 124, RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA 00061759 ref. a N/PAGTO A ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA FINALIZAÇAO DO VIDEO DE CANCER BUCAL E REUNIAO COM O DIRETOR DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA EM NATAL NOS DIAS 19 A 20 DE JANEIRO DE 2012
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
16/01/2012 R$ 593.60 N° Empenho: 107
N° Baixa: 133
N° Processo: 0039/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 107, RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS , CHEQUE 315429 REF. DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16.01.2012
JUSSARA MELO
CPF: 257 .171.XXX-XX
16/01/2012 R$ 463.60 N° Empenho: 107
N° Baixa: 134
N° Processo: 0039/2012
Pago a JUSSARA MELO, liquidação do empenho 107, RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS , CHEQUE 315430 REF. A REUNIAO DA ENASTEPO NA CIDADE ADMINISTRATIVA DE BELO HORIZONTE MG NO DIA 16.01.2012
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
16/01/2012 R$ 1,193.60 N° Empenho: 107
N° Baixa: 132
N° Processo: 0039/2012
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 107, RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS , CHEQUE 315428 REF. DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16.01.2012
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX
16/01/2012 R$ 1,193.60 N° Empenho: 107
N° Baixa: 131
N° Processo: 0039/2012
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 107, CREDITO EM CONTA CORRENTE , CHEQUE 315427 REF. DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16.01.2012
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX
16/01/2012 R$ 293.19 N° Empenho: 106
N° Baixa: 126
N° Processo: 0038/2012
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 106, CREDITO EM CONTA CORRENTE , CHEQUE 315422 REFERENTE A JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16.01.2012