Diárias, Jetons e Ajuda de Custos

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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX
19/03/2012 R$ 893.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 970
N° Processo: 0147/2012
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315621, RECIBO PROCESSO 0269/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX
19/03/2012 R$ 293.18 N° Empenho: 353
N° Baixa: 794
N° Processo: 0145/2012
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315616, RECIBO PROCESSO 0268/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX
19/03/2012 R$ 253.40 N° Empenho: 353
N° Baixa: 795
N° Processo: 0145/2012
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315617, RECIBO PROCESSO 0268/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
19/03/2012 R$ 225.52 N° Empenho: 353
N° Baixa: 796
N° Processo: 0145/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315618, RECIBO PROCESSO 0268/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
19/03/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 353
N° Baixa: 797
N° Processo: 0145/2012
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 800 do empenho 353, CHEQUE 315619, RECIBO PROCESSO 0268/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX
19/03/2012 R$ 677.20 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1104
N° Processo: 0106/2012
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00145105, RECIBO PROCESSO 02723/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE DENUNCIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS MG.
LINCOLN ROMULO DA SILVA RAMOS
CPF: 046 .383.XXX-XX
16/03/2012 R$ 904.00 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1101
N° Processo: 0106/2012
Pago a LINCOLN ROMULO DA SILVA RAMOS, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00044668, RECIBO PROCESSO 0261/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONARIOS DA DELEGACIA E SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2012.
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX
16/03/2012 R$ 223.60 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1102
N° Processo: 0106/2012
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00092957, RECIBO PROCESSO 0261/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONARIOS DA DELEGACIA E SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2012.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX
16/03/2012 R$ 453.60 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1099
N° Processo: 0106/2012
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00086241, RECIBO PROCESSO 0259/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR OS CONSELHEIROS E FUNCIONARIOS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA MG PARA PARTCIPAREM DE REUNIAO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX
15/03/2012 R$ 904.00 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1100
N° Processo: 0106/2012
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00044971, RECIBO PROCESSO 0261/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONARIOS DA DELEGACIA E SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2012.
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX
14/03/2012 R$ 1,193.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1094
N° Processo: 0147/2012
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00040483, RECIBO PROCESSO 0259/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM O DELEGADO REGIONAL E VISTORIAS NAS OBRAS DO CROMG EM JUIZ DE FORA MG
FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX
14/03/2012 R$ 2,387.20 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1095
N° Processo: 0147/2012
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00007711, RECIBO PROCESSO 0259/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM O DELEGADO REGIONAL E VISTORIAS NAS OBRAS DO CROMG EM JUIZ DE FORA MG
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX
14/03/2012 R$ 2,387.20 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1096
N° Processo: 0147/2012
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00007531, RECIBO PROCESSO 0259/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM O DELEGADO REGIONAL E VISTORIAS NAS OBRAS DO CROMG EM JUIZ DE FORA MG
ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO
CPF: 000 .000.XXX-XX
14/03/2012 R$ 2,387.20 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1097
N° Processo: 0106/2012
Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00040862, RECIBO PROCESSO 0259/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM O DELEGADO REGIONAL E VISTORIAS NAS OBRAS DO CROMG EM JUIZ DE FORA MG
MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX
14/03/2012 R$ 1,787.20 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1098
N° Processo: 0106/2012
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00041089, RECIBO PROCESSO 0259/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR OS CONSELHEIROS E FUNCIONARIOS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA MG PARA PARTCIPAREM DE REUNIAO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX
12/03/2012 R$ 2,467.20 N° Empenho: 354
N° Baixa: 966
N° Processo: 0147/2012
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00143450, RECIBO PROCESSO 0244/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO PARA PARTCIPAR DA III SEMANA MUNICIPAL DE PREVENCAO AO CANCER BUCAL EM ARACAJU -SE
EDUARDO PIRES CARDOSO
CPF: 477 .531.XXX-XX
12/03/2012 R$ 933.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1091
N° Processo: 0147/2012
Pago a EDUARDO PIRES CARDOSO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315589, RECIBO PROCESSO 0251/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE CURSOS DA EDUCACAO CONTINUADA EM SAO JOAO DEL REI MG
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
12/03/2012 R$ 1,193.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 969
N° Processo: 0147/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315597, RECIBO , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG
JUSSARA MELO
CPF: 257 .171.XXX-XX
12/03/2012 R$ 466.80 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1093
N° Processo: 0147/2012
Pago a JUSSARA MELO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315586, RECIBO PROCESSO 0251/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA XXI ENASTEPO NA CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE MG
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
12/03/2012 R$ 1,790.40 N° Empenho: 354
N° Baixa: 968
N° Processo: 0147/2012
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315596, RECIBO , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO PARA PARTCIPAR REUNIAO DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG
RODRIGO MIRANDA PEREIRA
CPF: 000 .000.XXX-XX
12/03/2012 R$ 930.40 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1092
N° Processo: 0147/2012
Pago a RODRIGO MIRANDA PEREIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315587, RECIBO PROCESSO 0251/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCACAO CONTINUADA EM SAO JOAO DEL REI MG
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX
12/03/2012 R$ 893.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 967
N° Processo: 0147/2012
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315595, RECIBO PROCESSO 0253/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG
FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX
12/03/2012 R$ 253.40 N° Empenho: 353
N° Baixa: 789
N° Processo: 0145/2012
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315602, RECIBO PROCESSO 0256/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
12/03/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 353
N° Baixa: 790
N° Processo: 0145/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315603, RECIBO PROCESSO 0256/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
12/03/2012 R$ 293.18 N° Empenho: 353
N° Baixa: 791
N° Processo: 0145/2012
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315604, RECIBO PROCESSO 0256/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX
12/03/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 353
N° Baixa: 792
N° Processo: 0145/2012
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315605, RECIBO PROCESSO 0256/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX
12/03/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 353
N° Baixa: 793
N° Processo: 0145/2012
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315606, RECIBO PROCESSO 0256/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO
CPF: 079 .420.XXX-XX
12/03/2012 R$ 573.60 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1090
N° Processo: 0106/2012
Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, liquidação do empenho 355, CHEQUE 315588, RECIBO PROCESSO 0251/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE CURSOS DA EDUCACAO CONTINUADA EM SAO JOAO DEL REI MG
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX
08/03/2012 R$ 698.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1089
N° Processo: 0147/2012
Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00027451, RECIBO PROCESSO 0237/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR CURSO DE ENDODONTIA BASICA PARA O CD EM PASSOS MG CONFORME RECIBO.
DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX
08/03/2012 R$ 428.60 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1088
N° Processo: 0106/2012
Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00027742, RECIBO PROCESSO 0237/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS ACOMPANHAR O CURSO DE ENDODONTIA BASICA PARA O CD NA CIDADE DE PASSOS MG CONFORME RECIBO.
MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX
08/03/2012 R$ 904.00 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1086
N° Processo: 0106/2012
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00028020, RECIBO PROCESSO 0237/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CORINTO, CURVELO E OUTRAS CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA CHEFIA DA FISCALIZAÇÃO.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX
08/03/2012 R$ 904.00 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1087
N° Processo: 0106/2012
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00028438, RECIBO PROCESSO 0237/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CORINTO, CURVELO E OUTRAS CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA CHEFIA DA FISCALIZAÇÃO.
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
05/03/2012 R$ 593.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 964
N° Processo: 0147/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315562, RECIBO PROCESSO 0221/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
05/03/2012 R$ 1,790.40 N° Empenho: 354
N° Baixa: 963
N° Processo: 0147/2012
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315580, RECIBO PROCESSO 0221/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG
ROGERIO MOREIRA ARCIERI
CPF: 558 .066.XXX-XX
05/03/2012 R$ 593.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 965
N° Processo: 0147/2012
Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315563, RECIBO PROCESSO 0221/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2011 NA SEDE DO CROMG
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX
05/03/2012 R$ 1,193.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 962
N° Processo: 0147/2012
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315560, RECIBO PROCESSO 0221/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX
05/03/2012 R$ 293.19 N° Empenho: 353
N° Baixa: 784
N° Processo: 0145/2012
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315575, RECIBO PROCESSO 0226/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX
05/03/2012 R$ 253.40 N° Empenho: 353
N° Baixa: 785
N° Processo: 0145/2012
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315576, RECIBO PROCESSO 0226/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
05/03/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 353
N° Baixa: 786
N° Processo: 0145/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315577, RECIBO PROCESSO 0226/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
05/03/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 353
N° Baixa: 787
N° Processo: 0145/2012
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315578, RECIBO PROCESSO 0226/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX
05/03/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 353
N° Baixa: 788
N° Processo: 0145/2012
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315579, RECIBO PROCESSO 0226/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX
28/02/2012 R$ 2,467.20 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1081
N° Processo: 0147/2012
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 0074288, RECIBO PROCESSO 0186/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL NACIONAL DE PLANOS DE SAUDE EM SALVADOR BA
FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX
28/02/2012 R$ 2,467.20 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1082
N° Processo: 0147/2012
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00013585, RECIBO PROCESSO 0186/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL NACIONAL DE PLANOS DE SAUDE EM SALVADOR BA
AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO
CPF: 103 .519.XXX-XX
28/02/2012 R$ 2,467.20 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1083
N° Processo: 0106/2012
Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00074487, RECIBO PROCESSO 0186/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O ASSESSOR JURIDICO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL NACIONAL DE PLANOS DE SAUDE EM SALVADOR BA
MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX
28/02/2012 R$ 221.80 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1084
N° Processo: 0106/2012
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00075233, RECIBO PROCESSO 0186/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG PARA AFIM DE ATENDER DEMANDA DA FISCALIZACAO
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX
28/02/2012 R$ 111.80 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1085
N° Processo: 0106/2012
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 0075407, RECIBO PROCESSO 0186/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG PARA AFIM DE ATENDER DEMANDA DA FISCALIZACAO
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
24/02/2012 R$ 1,193.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 961
N° Processo: 0147/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315542, RECIBO PROCESSO 0172/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
24/02/2012 R$ 1,193.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 960
N° Processo: 0147/2012
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315541, RECIBO PROCESSO 0172/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX
24/02/2012 R$ 1,193.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 959
N° Processo: 0147/2012
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315540, RECIBO, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX
24/02/2012 R$ 293.19 N° Empenho: 353
N° Baixa: 779
N° Processo: 0145/2012
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315534, RECIBO PROCESSO 0170/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.