Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
01/02/2016 | R$ 651.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 156 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327578, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
01/02/2016 | R$ 651.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 155 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327577, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 01 DE FEVEREIRO EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
01/02/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 158 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327580, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BH NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
01/02/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 148 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 327570, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0489 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
01/02/2016 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 147 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 47, CHEQUE 327569, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0485 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
01/02/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 149 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 47, CHEQUE 327571, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0488 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
01/02/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 150 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 327572, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0486 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
01/02/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 151 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 327573, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0487 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
31/01/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 159 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327582, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA MELO, NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG, EM 31 DE JANEIRO 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
27/01/2016 | R$ 2,711.08 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 38 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327511, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 34º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO - CIOSP NO PERÍODO DE 27 A 30 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
26/01/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 37 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327509, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM CLINICO DO CROMG EM 26 DE JANEIRO DE 2016 NAS CIDADES DE UBERABA E PATOS DE MINAS/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
25/01/2016 | R$ 900.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 67 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 327557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 19,20 E 21 DE JANEIRO DE 2016 NA SEDE DO CROMG,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
25/01/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 39 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327512, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM CLÍNICO DO CROMG EM UBERLÂNDIA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
25/01/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 68 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327558, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
22/01/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 40 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327514, RECIBO ref. ao PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM CLÍNICO DO CROMG EM IPATINGA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
22/01/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 41 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327515, RECIBO ref. ao PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, NO MUNICÍPIO DE IPATINGA-MG, EM 22 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
21/01/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 43 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327517, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES-MG, EM 21 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
21/01/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 42 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327516, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM CLÍNICO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
20/01/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 45 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327518, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM CLÍNICO DO CROMG EM TEÓFILO OTONI NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
20/01/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 44 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327519, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI-MG, EM 20 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014. |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
18/01/2016 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 179 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327647, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, EM 18 E 19 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
18/01/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 51 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 327525, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 18 E 22 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
18/01/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 46 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327520, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM CLÍNICO DO CROMG EM MONTES CLAROS NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
18/01/2016 | R$ 325.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 48 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327522, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM CLÍNICO DO CROMG EM ALFENAS/MG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
18/01/2016 | R$ 325.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 50 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327524, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO EM POUSO ALEGRE/MG NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
18/01/2016 | R$ 325.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 49 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327523, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM CLÍNICO DO CROMG EM TRÊS CORAÇÕES NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
18/01/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 47 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327521, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
15/01/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 27 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327482, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM CLÍNICO DO CROMG EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
15/01/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 28 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327483, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORA O PRESIDENTE DO CROMG, NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 15 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
14/01/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 26 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327481, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, EM 14 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
13/01/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 30 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327485, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, NO MUNICÍPIO DE ALFENAS-MG, EM 13 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
13/01/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 29 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327484, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE FÓRUM CLÍNICO EM ALFENAS/MG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
12/01/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 31 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327486, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DA ABO EM POUSO ALEGRE/MG NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
12/01/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 32 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327487, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE-MG, EM 12 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
11/01/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 24 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327479, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
11/01/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 17 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 327472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2016 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
11/01/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 25 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327480, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM CLÍNICO DO CROMG EM LAVRAS/MG NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
11/01/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 23 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327478, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM CLÍNICO DO CROMG EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
11/01/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 18 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2016 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
08/01/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 21 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327476, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM CLÍNICO DO CROMG EM DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
08/01/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 22 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327477, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE EM DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
07/01/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 20 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327475, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, NO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, EM 07 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
07/01/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 19 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327474, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM CLÍNICO DO CROMG EM MURIAÉ NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
21/12/2015 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 3349 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327399, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE EM JUIZ DE FORA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
21/12/2015 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 688 N° Baixa: 3347 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327398, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
21/12/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 688 N° Baixa: 3366 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327418, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
21/12/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 698 N° Baixa: 3346 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 698, CHEQUE 327397, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 15 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015 |
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ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA
CPF: 028 .841.XXX-XX |
18/12/2015 | R$ 310.54 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 3048 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327101, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR EVENTO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CURVELO NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
14/12/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 3288 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327321, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
14/12/2015 | R$ 767.04 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 3287 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327320, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA CÂMARA DE ÉTICA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |