Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
MARIANE DAIANE FERREIRA
CPF: 112 .535.XXX-XX 		29/02/2016 R$ 150.00 N° Empenho: 16
N° Baixa: 311
N° Processo: 0047/2016 		Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 327807, , REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013.
SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX 		29/02/2016 R$ 150.00 N° Empenho: 16
N° Baixa: 310
N° Processo: 0047/2016 		Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 327806, , REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		29/02/2016 R$ 600.00 N° Empenho: 16
N° Baixa: 312
N° Processo: 0017/2016 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 327808, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2016 DE 29 DE FEVEREIRO A 04 DE MARÇO 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		29/02/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 318
N° Processo: 0018/2016 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327814, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE CROMG, EM 29 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		29/02/2016 R$ 2,033.31 N° Empenho: 17
N° Baixa: 315
N° Processo: 0018/2016 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327811, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CRO-SP, DE 03 À 05 DE MARÇO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		29/02/2016 R$ 1,311.54 N° Empenho: 17
N° Baixa: 316
N° Processo: 0018/2016 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327812, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITO, COMISSÃO DE CD'S E SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUARI, EM 29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		29/02/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 319
N° Processo: 0018/2016 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327815, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 29 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		29/02/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 416
N° Processo: 0018/2016 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327882, RECIBO REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÕES DE CONSELHEIRA E PREPARAÇÃO DA AGENDA 2017 E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DO CROMG, EM 29 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		29/02/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 320
N° Processo: 0018/2016 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327816, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 29 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		29/02/2016 R$ 225.53 N° Empenho: 47
N° Baixa: 305
N° Processo: 0046/2016 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 327801, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GRCSU 497 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		29/02/2016 R$ 293.19 N° Empenho: 47
N° Baixa: 306
N° Processo: 0046/2016 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 47, CHEQUE 327802, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 499 ref. a Valor empenhado a LUCIANO ELOI SANTOS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		29/02/2016 R$ 225.53 N° Empenho: 47
N° Baixa: 307
N° Processo: 0046/2016 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 47, CHEQUE 327803, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 502 , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		29/02/2016 R$ 225.53 N° Empenho: 47
N° Baixa: 308
N° Processo: 0046/2016 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 327804, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 500 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		29/02/2016 R$ 225.53 N° Empenho: 47
N° Baixa: 309
N° Processo: 0046/2016 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 327805, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		27/02/2016 R$ 495.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 273
N° Processo: 0019/2016 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327738, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE-MG, EM 27 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		25/02/2016 R$ 253.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 417
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327883, RECIBO REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO ''GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA'' PARA A IMPLANTAÇÃO DO ALFERES, SEUS RELATÓRIOS E METODOLOGIA, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, EM 25 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX 		25/02/2016 R$ 981.54 N° Empenho: 18
N° Baixa: 314
N° Processo: 0019/2016 		Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327810, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO ALFERES, RELATÓRIOS E METODOLOGIA DE UTILIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG, EM 25 E 26 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		24/02/2016 R$ 990.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 277
N° Processo: 0019/2016 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327742, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG, EM 24 E 25 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		22/02/2016 R$ 990.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 275
N° Processo: 0019/2016 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327740, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES-MG, EM 22 E 23 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
MARIANE DAIANE FERREIRA
CPF: 112 .535.XXX-XX 		22/02/2016 R$ 150.00 N° Empenho: 16
N° Baixa: 279
N° Processo: 0047/2016 		Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 327744, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 15 DE FEVEREIRO, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		22/02/2016 R$ 600.00 N° Empenho: 16
N° Baixa: 280
N° Processo: 0017/2016 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 327745, RECIBO ref. a DUAS AJUDAS DE CUSTO, PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 22 E 26 DE FEVEREIRO DE 2016, ,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		22/02/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 271
N° Processo: 0018/2016 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327737, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, EM 27 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		22/02/2016 R$ 1,311.54 N° Empenho: 17
N° Baixa: 276
N° Processo: 0018/2016 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327741, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR A REUNIÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO FÓRUM CLINICO DO CROMG, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DE 24 À 25 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		22/02/2016 R$ 1,311.54 N° Empenho: 17
N° Baixa: 274
N° Processo: 0018/2016 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327739, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO FÓRUM CLINICO DO CROMG, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, DE 22 À 23 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		22/02/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 270
N° Processo: 0018/2016 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327736, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNCÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		19/02/2016 R$ 1,056.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 250
N° Processo: 0019/2016 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327703, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG A REUNIÃO NO CRORJ, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO-RJ, EM 19 E 20 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		18/02/2016 R$ 495.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 247
N° Processo: 0019/2016 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327701, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE, NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, EM 18 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		15/02/2016 R$ 126.50 N° Empenho: 18
N° Baixa: 278
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327743, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR JOÃO BATISTA MELO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		15/02/2016 R$ 253.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 244
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 197 do empenho 18, CHEQUE 327699, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR CONSELHEIRO DR. JOAO BATISTA MELO NO DIA 15 DE FEVEREIRO 2016 NA CIDADE DE CARANDAI, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		15/02/2016 R$ 225.53 N° Empenho: 47
N° Baixa: 260
N° Processo: 0046/2016 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 327713, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000490 FERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		15/02/2016 R$ 293.19 N° Empenho: 47
N° Baixa: 261
N° Processo: 0046/2016 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 47, CHEQUE 327714, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000491, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		15/02/2016 R$ 225.53 N° Empenho: 47
N° Baixa: 262
N° Processo: 0046/2016 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 47, CHEQUE 327715, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000494, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		15/02/2016 R$ 225.53 N° Empenho: 47
N° Baixa: 264
N° Processo: 0046/2016 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 327716, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000492, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		15/02/2016 R$ 225.53 N° Empenho: 47
N° Baixa: 265
N° Processo: 0046/2016 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 327717, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000493, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		15/02/2016 R$ 600.00 N° Empenho: 16
N° Baixa: 243
N° Processo: 0017/2016 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 327698, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO,PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETARIA NOS DIAS 15 E 17 DE FEVEREIRO, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		15/02/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 252
N° Processo: 0018/2016 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327704, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNI~EOS PLENARIAS ETICOS E ASSUNTOS AMINISTRATIVOS, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		15/02/2016 R$ 1,355.54 N° Empenho: 17
N° Baixa: 248
N° Processo: 0018/2016 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327702, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CRO RJ COM O PRESIDENTE DO CRO-RJ, DE 19 À 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		15/02/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 246
N° Processo: 0018/2016 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327700, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO FORUM CLINICO DO CROMG, NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, EM 18 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		15/02/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 251
N° Processo: 0018/2016 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327705, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENARIAS ETICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		15/02/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 253
N° Processo: 0018/2016 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327706, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ETICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		12/02/2016 R$ 600.00 N° Empenho: 16
N° Baixa: 229
N° Processo: 0017/2016 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 327669, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETARIA NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		12/02/2016 R$ 2,711.08 N° Empenho: 17
N° Baixa: 230
N° Processo: 0018/2016 		"Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327671, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA DE REUNIÃO NA SEDE DO ""CRO-CE"" E DA POSSE DA DIRETORIA PARA TRIÊNIO 2015-2018 DA ABO, DE 11 À 14 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 "
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		12/02/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 231
N° Processo: 0018/2016 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327670, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX 		12/02/2016 R$ 253.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 321
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327817, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDA PELO SELFIS, NO MUNICÍPIO DE TUPACIGUARA EM 12 DE FEVEREIRO, PARA FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		01/02/2016 R$ 253.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 2687
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327582, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA MELO, NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
MARIANE DAIANE FERREIRA
CPF: 112 .535.XXX-XX 		01/02/2016 R$ 300.00 N° Empenho: 16
N° Baixa: 152
N° Processo: 0047/2016 		Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 327574, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COMISSÃO DO CRO JOVEM NOS DIAS 04 E 25 DE JANEIRO DE 2016
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		01/02/2016 R$ 1,500.00 N° Empenho: 16
N° Baixa: 153
N° Processo: 0017/2016 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 327575,RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO PERÍODO DE 25 A 29 DE JANEIRO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		01/02/2016 R$ 600.00 N° Empenho: 16
N° Baixa: 154
N° Processo: 0017/2016 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 327576, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 01 E 04 DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		01/02/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 177
N° Processo: 0018/2016 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327642, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX 		01/02/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 157
N° Processo: 0018/2016 		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327579, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014