Diárias, Jetons e Ajuda de Custos

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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
CRISTINA DE CASTRO STEHLING
CPF: 031 .560.XXX-XX
24/07/2012 R$ 463.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1056
N° Processo: 0147/2012
Pago a CRISTINA DE CASTRO STEHLING, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316086, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA
EDILSON SUNAHO MAEDA
CPF: 024 .351.XXX-XX
24/07/2012 R$ 436.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1076
N° Processo: 0147/2012
Pago a EDILSON SUNAHO MAEDA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316143, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA
EDUARDO BORGES NEIVA FERRO
CPF: 842 .510.XXX-XX
24/07/2012 R$ 443.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1071
N° Processo: 0147/2012
Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316096, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA
EDUARDO DE ABREU FERNANDES
CPF: 244 .190.XXX-XX
24/07/2012 R$ 593.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1053
N° Processo: 0147/2012
Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316081, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SEDE E REUNIÃO PLENARIA
ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO
CPF: 167 .044.XXX-XX
24/07/2012 R$ 466.80 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1057
N° Processo: 0147/2012
Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316084, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA
GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA
CPF: 933 .300.XXX-XX
24/07/2012 R$ 443.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1072
N° Processo: 0147/2012
Pago a GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316097, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX
24/07/2012 R$ 930.40 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1067
N° Processo: 0147/2012
Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316099, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX
24/07/2012 R$ 466.80 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1234
N° Processo: 0147/2012
Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316193, RECIBO PROCESSO 0766/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE PROTECAO DO COMPLEXO DENTINA POLPA NA CIDADE DE BOA ESPERANCA MG CONFORME PROGRAMA DA EDUCACAO CONTINUADA
JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES
CPF: 988 .189.XXX-XX
24/07/2012 R$ 463.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1069
N° Processo: 0147/2012
Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316094, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA
JORGE FERREIRA RODRIGUES
CPF: 280 .872.XXX-XX
24/07/2012 R$ 463.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1062
N° Processo: 0147/2012
Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316089, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
24/07/2012 R$ 1,193.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1048
N° Processo: 0147/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316171, RECIBO PROCESSO 0760/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
24/07/2012 R$ 1,193.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1051
N° Processo: 0147/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316079, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SEDE E REUNIÃO PLENARIA
JOSE FORTES PESSOA
CPF: 342 .978.XXX-XX
24/07/2012 R$ 930.40 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1059
N° Processo: 0147/2012
Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316098, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA
JOSE RENATO CACAO PEREIRA
CPF: 863 .264.XXX-XX
24/07/2012 R$ 463.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1066
N° Processo: 0147/2012
Pago a JOSE RENATO CACAO PEREIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316090, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA
JUSSARA MELO
CPF: 257 .171.XXX-XX
24/07/2012 R$ 463.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1060
N° Processo: 0147/2012
Pago a JUSSARA MELO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316087, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA
LILLIAN GENOVEVA OLIVEIRA SANTOS
CPF: 025 .990.XXX-XX
24/07/2012 R$ 463.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1055
N° Processo: 0147/2012
Pago a LILLIAN GENOVEVA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316085, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA NOVA SEDE E REUNIAO PLENARIA
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
24/07/2012 R$ 1,790.40 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1047
N° Processo: 0147/2012
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316170, RECIBO PROCESSO 0760/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG
MARIA EUGENIA TOLLENDAL
CPF: 011 .843.XXX-XX
24/07/2012 R$ 470.00 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1074
N° Processo: 0147/2012
Pago a MARIA EUGENIA TOLLENDAL, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316144, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA
RODRIGO MIRANDA PEREIRA
CPF: 000 .000.XXX-XX
24/07/2012 R$ 930.40 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1073
N° Processo: 0147/2012
Pago a RODRIGO MIRANDA PEREIRA, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00011096, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA
ROGERIO MOREIRA ARCIERI
CPF: 558 .066.XXX-XX
24/07/2012 R$ 593.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1052
N° Processo: 0147/2012
Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316080, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SEDE E REUNIÃO PLENARIA
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX
24/07/2012 R$ 1,193.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1049
N° Processo: 0147/2012
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316172, RECIBO PROCESSO 0760/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG
VITORIO NUNO BARBOSA MONTEIRO
CPF: 168 .491.XXX-XX
24/07/2012 R$ 460.40 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1064
N° Processo: 0147/2012
Pago a VITORIO NUNO BARBOSA MONTEIRO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316110, RECIBO PROCESSO 0727/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE E REUNIAO PLENARIA
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX
24/07/2012 R$ 904.00 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1231
N° Processo: 0106/2012
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 355, CHEQUE 316192, RECIBO PROCESSO 0766/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZACAO NAS CIDADES DE SANTA MARGARIDA, PONTE NOVA E OUTRAS PARA ATENDER O CRONOGRAMA DO SETOR FISCAL
DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX
24/07/2012 R$ 286.80 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1233
N° Processo: 0106/2012
Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 355, CHEQUE 316193, RECIBO PROCESSO 0766/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR O CURSO DE PROTECAO DO COMPLEXO DENTINA POLPA NA CIDADE DE BOA ESPERANCA MG CONFORME PROGRAMA DA EDUCACAO CONTINUADA
LINCOLN ROMULO DA SILVA RAMOS
CPF: 046 .383.XXX-XX
24/07/2012 R$ 904.00 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1232
N° Processo: 0106/2012
Pago a LINCOLN ROMULO DA SILVA RAMOS, liquidação do empenho 355, CHEQUE 316191, RECIBO PROCESSO 0766/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZACAO NAS CIDADES DE SANTA MARGARIDA, PONTE NOVA E OUTRAS PARA ATENDER O CRONOGRAMA DO SETOR FISCAL
LAURA CARVALHO AGOSTINI
CPF: 257 .749.XXX-XX
17/07/2012 R$ 1,200.00 N° Empenho: 460
N° Baixa: 3140
N° Processo: 0271/2012
Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 460, CHEQUE 316165, RECIBO PROCESSO 0720/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA CROMG 53/2009 NO EXERCÍCIO DE 2012.
CAIO MARIO VILLELA DE CARVALHO
CPF: 576 .145.XXX-XX
17/07/2012 R$ 463.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1219
N° Processo: 0147/2012
Pago a CAIO MARIO VILLELA DE CARVALHO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316167, RECIBO PROCESSO 0755/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE IMPLANTODONTIA EM CAXAMBU MG CONFORME PROGRAMA DA EDUCACAO CONTINUADA
MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX
17/07/2012 R$ 904.00 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1220
N° Processo: 0106/2012
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 355, CHEQUE 316168, RECIBO PROCESSO 0755/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZACAO NAS CIDADES DE GOUVEIA,DATAS, MORRO DO PILAR E OUTRAS CONFORME CRONOGRAMA DO SETOR DE FISCAL
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX
17/07/2012 R$ 904.00 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1221
N° Processo: 0106/2012
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 316169, RECIBO PROCESSO 0755/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZACAO NAS CIDADES DE GOUVEIA,DATAS, MORRO DO PILAR E OUTRAS CONFORME CRONOGRAMA DO SETOR FISCAL
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX
16/07/2012 R$ 1,850.40 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1046
N° Processo: 0147/2012
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00211829, RECIBO PROCESSO 0735/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM HOMENAGEM AOS DENTISTAS PIONEIRO DE BRASILIA DF
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX
12/07/2012 R$ 223.60 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1218
N° Processo: 0106/2012
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00089400, RECIBO PROCESSO 0729/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZACAO NA CIDADE JANUARIA MG CONFORME CRONOGRAMA DA DEL REG. DE MONTES CLAROS MG
LAURA CARVALHO AGOSTINI
CPF: 257 .749.XXX-XX
06/07/2012 R$ 400.00 N° Empenho: 460
N° Baixa: 3139
N° Processo: 0271/2012
Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação do empenho 460, CHEQUE 316061, RECIBO PROCESSO 0720/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA CROMG 53/2009 NO EXERCÍCIO DE 2012.
AILTON AMADO
CPF: 060 .871.XXX-XX
02/07/2012 R$ 466.80 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1045
N° Processo: 0147/2012
Pago a AILTON AMADO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316043, RECIBO PROCESSO 0669/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA MINISTRAR PALESTRA EM CAMPINA VERDE MG
ROGERIO MOREIRA ARCIERI
CPF: 558 .066.XXX-XX
02/07/2012 R$ 596.80 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1044
N° Processo: 0147/2012
Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316041, RECIBO PROCESSO 0669/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA MINISTRAR PALESTRA EM CAMPINA VERDE MG
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX
28/06/2012 R$ 2,467.20 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1217
N° Processo: 0147/2012
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00057479, RECIBO PROCESSO 0664/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTCIPAR DO XIII CONGRESSO ODONTOLOGICO DO ESPIRITO SANTO (COES) EM VITORIA ES
ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA
CPF: 028 .841.XXX-XX
27/06/2012 R$ 570.40 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1216
N° Processo: 0106/2012
Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00071869, RECIBO PROCESSO 0662/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR O CURSO DO PROGRAMA DE EDUCACAO CONTINUADA NA CIDADE DE ITAMARANDIBA MG
TAIRONY NOVAIS MIRANDA
CPF: 101 .025.XXX-XX
27/06/2012 R$ 573.60 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1214
N° Processo: 0106/2012
Pago a TAIRONY NOVAIS MIRANDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00071708, RECIBO PROCESSO 0662/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR O CURSO DO PROGRAMA DE EDUCACAO CONTINUADA NA CIDADE DE CARATINGA MG
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
25/06/2012 R$ 593.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1042
N° Processo: 0147/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316016, RECIBO PROCESSO 0652/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX
25/06/2012 R$ 293.18 N° Empenho: 353
N° Baixa: 853
N° Processo: 0145/2012
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316020, RECIBO PROCESSO 0655/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
25/06/2012 R$ 1,193.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1041
N° Processo: 0147/2012
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316014, RECIBO PROCESSO 0652/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG
FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX
25/06/2012 R$ 253.40 N° Empenho: 353
N° Baixa: 854
N° Processo: 0145/2012
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316261, RECIBO PROCESSO 0655/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX
25/06/2012 R$ 1,193.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1043
N° Processo: 0147/2012
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316015, RECIBO PROCESSO 0652/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
25/06/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 353
N° Baixa: 855
N° Processo: 0145/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316262, RECIBO PROCESSO 0655/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
25/06/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 353
N° Baixa: 856
N° Processo: 0145/2012
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316265, RECIBO PROCESSO 0655/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX
25/06/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 353
N° Baixa: 857
N° Processo: 0145/2012
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 316266, RECIBO PROCESSO 0655/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
21/06/2012 R$ 1,190.40 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1204
N° Processo: 0147/2012
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00015899, RECIBO PROCESSO 0644/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE EMERGENCIAS MEDICAS NO CONSULTORIO DENTARIO EM CONSELHEIRO LAFAIETE MG CONFORME PROGRAMA DA EDUCACAO CONTINUDA
ARMANDO LACERDA GOBIRA
CPF: 143 .208.XXX-XX
20/06/2012 R$ 890.40 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1202
N° Processo: 0147/2012
Pago a ARMANDO LACERDA GOBIRA, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00003167, RECIBO PROCESSO 0644/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE EMERGENCIAS MEDICAS NO CONSULTORIO DENTARIO EM CONSELHEIRO LAFAIETE MG CONFORME PROGRAMA DA EDUCACAO CONTINUDA
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX
20/06/2012 R$ 1,230.40 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1199
N° Processo: 0147/2012
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00168897, RECIBO PROCESSO 0644/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER BUCAL EM PORTO VELHO RO.
ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO
CPF: 000 .000.XXX-XX
20/06/2012 R$ 446.80 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1205
N° Processo: 0106/2012
Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00170803, RECIBO PROCESSO 0644/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR O CURSO DE EMERGENCIAS MEDICAS NO CONSULTORIO DENTARIO EM CONSELHEIRO LAFAIETE MG CONFORME PROGRAMA DA EDUCACAO CONTINUDA
JUSSARA FREITAS BRANDAO
CPF: 053 .979.XXX-XX
20/06/2012 R$ 860.40 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1208
N° Processo: 0106/2012
Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00169245, RECIBO PROCESSO 0644/2012 PARA TREINAMENTO JUNTOS AO SETORES ADMINISTRATIVOS DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG