Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
|
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
25/04/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 811 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 350866, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR PARA MARCAR AUDIÊNCIA PUBLICA NA CIDADE DE MARIANA EM 25 DE ABRIL 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
25/04/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 818 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 350873, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO EM 25 DE ABRIL 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
25/04/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 819 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, Selecione... 350874, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO EM 25 DE ABRIL 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
25/04/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 823 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 350878, RECIBO PAGTO À AUTONÔMO 522, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
|
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
25/04/2016 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 824 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 47, CHEQUE 350879, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 523 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
|
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
25/04/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 825 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 47, CHEQUE 350880, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 526, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
|
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
25/04/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 826 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 350881, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 524, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
|
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
25/04/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 827 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 350882, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 525, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
|
ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
20/04/2016 | R$ 490.77 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 796 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 18, CHEQUE 900196, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CD'S COM PROBLEMAS COM A FUNDASUS NA CIDADE DE UBERLÂNDIA EM 20 DE ABRIL 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
19/04/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 791 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 900191, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE MARIANA/MG EM 19 DE ABRIL 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX |
18/04/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 797 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 900197, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE DE 18 A 19 DE ABRIL 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
18/04/2016 | R$ 759.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 662 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328168, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARA VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALFENAS/MG, DE 18 A 24 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
18/04/2016 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 790 N° Processo: 0047/2016 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 900190, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAR TRABALHOS COMO AUXILIAR DA ODONTOLOGIA EM 16 DE ABRIL 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
|
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
18/04/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 789 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 900189, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO, PARA REALIZAR TRABALHO DE SECRETÁRIA/DIRETORA, DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
|
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
18/04/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 792 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 900192, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CD'S E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG EM 19 DE ABRIL 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
18/04/2016 | R$ 2,711.08 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 793 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 900193, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO 1º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BUTOLÍNICA E IMPLANTES FACIAIS-SBTI NA CIDADE DE SALVADOR/BA DE 21 A 24 DE ABRIL 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
18/04/2016 | R$ 165.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 799 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 900200, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UM QUARTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS CD'S E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE MATOZINHOS/MG EM 18 DE ABRIL 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
18/04/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 795 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 900195, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA, VERIFICAR O ANDAMENTO DO CONCURSO CULTURAL 2016 E PARTICIPAR DO CAFÉ COM O PRESIDENTE DE 15 A 18 DE ABRIL 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
18/04/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 794 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 900194, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO EM 18 DE ABRIL 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
12/04/2016 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 658 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328164, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA E BURITIZEIRO, DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
11/04/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 694 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328217, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, PARA DIA 11 DE ABRIL 2016, BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO A CARANDAÍ/MG, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
11/04/2016 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 699 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328222, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS, PARA QUE DE 11 A 14 DE ABRIL 2016, REALIZE VISITAS FISCAIS DE ROTINA NAS CIDADES DE MUTUM, CONCEIÇÃO DO CAPIM, AIMORÉS E ALVARENGA, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
11/04/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 654 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328160, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE EXTREMA, CAMBUÍ, ITAPEVA E CAMANDUCAIA, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
11/04/2016 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 696 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328219, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA QUE DE 11 A 12 DE ABRIL DE 2016, VERIFIQUE DENÚNCIAS NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
11/04/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 653 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328159, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS POR DENÚNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX |
11/04/2016 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 697 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328220, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS, PARA QUE DE 11 A 14 DE ABRIL DE 2016, REALIZE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE NOVA SERRANA E PITANGUI/MG, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
11/04/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 660 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328166, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISTA DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
11/04/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 727 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 900151, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 521 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
|
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
11/04/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 728 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 47, CHEQUE 900152, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 520 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
|
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
11/04/2016 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 729 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 900153, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 518 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
|
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
11/04/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 730 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 900154, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 519 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
|
MARIANE DAIANE FERREIRA
CPF: 112 .535.XXX-XX |
11/04/2016 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 708 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328235, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO, PARA NOS DIAS 08 E 11 DE ABRIL 2016, PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO II FÓRUM FORMEI E AGORA, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
|
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
11/04/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 690 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328212, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO, QUE NOS DIAS 11 E 15 DE ABRIL DE 2016 REALIZOU TRABALHS DE SECRETÁRIA/DIRETORA, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
|
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
11/04/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 691 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328213, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR NO DIA 11 DE ABRIL DE 2016 DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
11/04/2016 | R$ 2,033.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 709 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328237, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS, PARA NOS DIAS 14 E 16 DE ABRIL 2016, PARTICIPE DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DE 52 ANOS DO SISTEMA CONSELHOS E REUNIÃO NO CRO-RJ, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
11/04/2016 | R$ 981.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 693 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328216, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR NO DIA 11 DE ABRIL DE 2016 DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
NICOLAU BRACKS SOBRINHO
CPF: 186 .734.XXX-XX |
11/04/2016 | R$ 517.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 695 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328218, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, PARA DIA 22 DE MARÇO DE 2016, PRESTAR SUPORTE TÉCNICO NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA CIDADE DE NOVO ORIENTE DE MINAS/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
11/04/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 692 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328215, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR NO DIA 11 DE ABRIL DE 2016 DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
ROMERO MEIRELES BRANDAO
CPF: 348 .985.XXX-XX |
08/04/2016 | R$ 517.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 689 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a ROMERO MEIRELES BRANDAO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328236, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA ASSUNTOS DE ADMINISTRATIVOS-GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE, DIA 21 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX |
05/04/2016 | R$ 1,571.31 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 650 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328154, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FASE DE TESTES / HOMOLOGAÇÃO E IMPLATAÇÃO DE PROJETOS PILOTO DO NOVO SISTEMA DE INFORMÁTICA DO CRO-MG, NO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES
CPF: 108 .484.XXX-XX |
05/04/2016 | R$ 1,571.31 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 649 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328153, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FASE DE TESTES / HOMOLOGAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PILOTO DO NOVO SISTEMA DE INFORMÁTICA DO CRO-MG, NO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
04/04/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 661 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328167, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITA DE ROTINA E RETORNO, DE 04 A 08 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
04/04/2016 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 656 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328162, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARLOS CHAGAS, NANUQUE E SERRA DOS AIMORÉS, DE 04 A 07 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
04/04/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 659 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328165, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA NA CIDADE DE PARACATU/MG, DE 04 A 08 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
04/04/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 655 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328161, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITA DE ROTINA A CIDADE DE PARACATU, DE 04 A 08 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX |
04/04/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 657 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328163, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE BARBACENA, DE 04 A 08 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
04/04/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 651 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328157, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHO COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, DIAS 04 E 07 DE ABRIL DE 2016, NA SEDE CRO-MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
|
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
04/04/2016 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 621 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00158876, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO E DEFESA PROFISSIONAL EM 06/04/2016, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
|
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
04/04/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 652 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328158, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, DIA 04 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
01/04/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2688 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328124, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE ( ALMENARA, RUBIM, JORDÂNIA, BANDEIRA, JACINTO, STO ANTONIO DO JACINTO, SALTO DA DIVISA) E STA MARIA DO SALTO, 01 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |