Diárias, Jetons e Ajuda de Custos

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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX
02/05/2012 R$ 1,850.40 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1015
N° Processo: 0147/2012
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00027007, RECIBO PROCESSO 0438/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA REALIZADA PELO CFO EM BRASILIA DF
MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX
26/04/2012 R$ 390.00 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1137
N° Processo: 0106/2012
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00019051, RECIBO PROCESSO 0411/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR A MINISTRADORA DO CURSO DE RASTREAMENTO COLETIVO DO CANCER BUCAL EM PATROCINIO MG
FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX
25/04/2012 R$ 1,790.40 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1134
N° Processo: 0147/2012
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00018168, RECIBO PROCESSO 0411/2012, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MINISTRAR O CURSO DE RASTREAMENTO COLETIVO DO CANCER BUCAL EM PATROCINIO MG
ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO
CPF: 000 .000.XXX-XX
25/04/2012 R$ 1,790.40 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1135
N° Processo: 0106/2012
Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00081618, RECIBO PROCESSO 0411/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A PROFESSORA DO CURSO DE RASTREAMENTO COLETIVO DO CANCER BUCAL EM PATROCINIO MG
MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX
25/04/2012 R$ 950.40 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1136
N° Processo: 0106/2012
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00082840, RECIBO PROCESSO 0411/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR A MINISTRADORA DO CURSO DE RASTREAMENTO COLETIVO DO CANCER BUCAL EM PATROCINIO MG
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
23/04/2012 R$ 593.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1014
N° Processo: 0147/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315778, RECIBO PROCESSO 0407/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
23/04/2012 R$ 1,193.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1012
N° Processo: 0147/2012
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315777, RECIBO PROCESSO 0407/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX
23/04/2012 R$ 1,193.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1013
N° Processo: 0147/2012
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315779, RECIBO PROCESSO 0407/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX
23/04/2012 R$ 293.18 N° Empenho: 353
N° Baixa: 819
N° Processo: 0145/2012
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315771, RECIBO PROCESSO 0405/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX
23/04/2012 R$ 253.40 N° Empenho: 353
N° Baixa: 820
N° Processo: 0145/2012
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315772, RECIBO PROCESSO 0405/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
23/04/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 353
N° Baixa: 821
N° Processo: 0145/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315773, RECIBO PROCESSO 0405/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
23/04/2012 R$ 225.52 N° Empenho: 353
N° Baixa: 822
N° Processo: 0145/2012
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315774, RECIBO PROCESSO 0405/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX
23/04/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 353
N° Baixa: 823
N° Processo: 0145/2012
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315775, RECIBO PROCESSO 0405/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX
23/04/2012 R$ 893.60 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1133
N° Processo: 0106/2012
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, CHEQUE 315783, RECIBO PROCESSO 0409/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O PROCURADO DO CROMG E O DELEGADO REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM AUDIENCIA NA POLICIA FEDERAL DE JUIZ DE FORA MG CONTRA O EX-EMPREGADO NADSON MAGNO MAGALHAES MORAES
ZENO JOSE CAMATTA
CPF: 132 .283.XXX-XX
23/04/2012 R$ 933.60 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1132
N° Processo: 0106/2012
Pago a ZENO JOSE CAMATTA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 315782, RECIBO PROCESSO 0409/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM AUDIENCIA NA POLICIA FEDERAL DE JUIZ DE FORA MG CONTRA O EX-EMPREGADO NADSON MAGNO MAGALHAES MORAES
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
16/04/2012 R$ 593.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1002
N° Processo: 0147/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315762, RECIBO PROCESSO 0383/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG
JUSSARA MELO
CPF: 257 .171.XXX-XX
16/04/2012 R$ 466.80 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1011
N° Processo: 0147/2012
Pago a JUSSARA MELO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315758, RECIBO , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COMITE ASSESSOR DA DSB/SES - MG EM BELO HORIZONTE MG
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
16/04/2012 R$ 1,193.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1001
N° Processo: 0147/2012
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315761, RECIBO PROCESSO 0383/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG
RODRIGO MIRANDA PEREIRA
CPF: 000 .000.XXX-XX
16/04/2012 R$ 463.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1008
N° Processo: 0147/2012
Pago a RODRIGO MIRANDA PEREIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315759, RECIBO PROCESSO 0383/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SEDE DO CROMG
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX
16/04/2012 R$ 1,193.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 999
N° Processo: 0147/2012
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315760, RECIBO PROCESSO 0383/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX
16/04/2012 R$ 293.19 N° Empenho: 353
N° Baixa: 814
N° Processo: 0145/2012
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315745, RECIBO PROCESSO 0377/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX
16/04/2012 R$ 253.40 N° Empenho: 353
N° Baixa: 815
N° Processo: 0145/2012
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315746, RECIBO PROCESSO 0377/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
16/04/2012 R$ 225.52 N° Empenho: 353
N° Baixa: 816
N° Processo: 0145/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315747, RECIBO PROCESSO 0377/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX
16/04/2012 R$ 225.52 N° Empenho: 353
N° Baixa: 818
N° Processo: 0145/2012
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315749, RECIBO PROCESSO 0377/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX
16/04/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 353
N° Baixa: 817
N° Processo: 0145/2012
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315766, RECIBO PROCESSO 0377/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX
13/04/2012 R$ 466.80 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1131
N° Processo: 0147/2012
Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00062191, RECIBO PROCESSO 0376/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO DE DE PROTESE SOBRE IMPLANTES - NOÇOES PARA O CLINICO NA CIDADE DE GUAXUPE MG
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX
12/04/2012 R$ 610.40 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1119
N° Processo: 0147/2012
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00007062, RECIBO PROCESSO 0372/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO 48º ANIVERSARIO DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ.
EDUARDO PIRES CARDOSO
CPF: 477 .531.XXX-XX
12/04/2012 R$ 466.80 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1130
N° Processo: 0147/2012
Pago a EDUARDO PIRES CARDOSO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00010044, RECIBO PROCESSO 0376/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO DO PRGRAMA DE EDUCACAO CONTINUADA EM SAO JOAO DEL REI MG
FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX
12/04/2012 R$ 1,850.40 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1120
N° Processo: 0147/2012
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00001931, RECIBO PROCESSO 0372/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO 48º ANIVERSARIO DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ.
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
12/04/2012 R$ 1,850.40 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1123
N° Processo: 0147/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00007477, RECIBO PROCESSO 0372/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO 48º ANIVERSARIO DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ.
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
12/04/2012 R$ 1,850.40 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1125
N° Processo: 0147/2012
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00007850, RECIBO PROCESSO 0372/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO 48º ANIVERSARIO DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ.
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX
12/04/2012 R$ 1,850.40 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1121
N° Processo: 0147/2012
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00001949, RECIBO PROCESSO 0372/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO 48º ANIVERSARIO DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX
12/04/2012 R$ 1,850.40 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1122
N° Processo: 0147/2012
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00007694, RECIBO PROCESSO 0372/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO 48º ANIVERSARIO DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ.
AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO
CPF: 103 .519.XXX-XX
12/04/2012 R$ 1,850.40 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1124
N° Processo: 0106/2012
Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00007317, RECIBO PROCESSO 0372/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO 48º ANIVERSARIO DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ.
DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX
12/04/2012 R$ 286.80 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1128
N° Processo: 0106/2012
Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00011180, RECIBO PROCESSO 0376/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR O CURSO DE DE PROTESE SOBRE IMPLANTES - NOÇOES PARA O CLINICO NA CIDADE DE GUAXUPE MG
PATRICIA MARIA MENEZES
CPF: 733 .118.XXX-XX
12/04/2012 R$ 1,850.40 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1126
N° Processo: 0106/2012
Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00007198, RECIBO PROCESSO 0372/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO 48º ANIVERSARIO DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ.
ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA
CPF: 028 .841.XXX-XX
12/04/2012 R$ 428.60 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1127
N° Processo: 0106/2012
Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00011390, RECIBO PROCESSO 0376/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR O CURSO DE ANESTESIOLOGIA NA CIDADE DE CURVELO MG
SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO
CPF: 079 .420.XXX-XX
12/04/2012 R$ 573.60 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1129
N° Processo: 0106/2012
Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00010932, RECIBO PROCESSO 0376/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR O CURSO DO PROGRAMA DE EDUCACAO CONTINUADA NA CIDADE DE OLIVEIRA MG
MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX
11/04/2012 R$ 446.80 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1118
N° Processo: 0106/2012
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00020388, RECIBO PROCESSO 0371/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O LEVAR O PROCURADOR JURIDICO DO CROMG EM JUIZ DE FORA MG PARA AUDIENCIA NA 4ª VARA DE TRABALHO.
ZENO JOSE CAMATTA
CPF: 132 .283.XXX-XX
11/04/2012 R$ 466.80 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1117
N° Processo: 0106/2012
Pago a ZENO JOSE CAMATTA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00020699, RECIBO PROCESSO 0371/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR O PROCESSO NA 4ª VARA DE TRABALHO NA JUSTIÇA TRABALHISTAS DE JUIZ DE FORA MG
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
09/04/2012 R$ 593.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 993
N° Processo: 0147/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315718, RECIBO PROCESSO 0353/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
09/04/2012 R$ 1,193.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 992
N° Processo: 0147/2012
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315717, RECIBO PROCESSO 0353/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG
MARIA LUISA OLIVEIRA DE PAULA
CPF: 000 .000.XXX-XX
09/04/2012 R$ 1,947.20 N° Empenho: 354
N° Baixa: 994
N° Processo: 0147/2012
Pago a MARIA LUISA OLIVEIRA DE PAULA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315719, RECIBO PROCESSO 0353/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO SUL AMERICANO E BRASILEIRO DE HIPNOSE EM SAO PAULO SP
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX
09/04/2012 R$ 893.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 991
N° Processo: 0147/2012
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315716, RECIBO PROCESSO 0353/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX
09/04/2012 R$ 293.18 N° Empenho: 353
N° Baixa: 809
N° Processo: 0145/2012
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315734, RECIBO PROCESSO 0363/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX
09/04/2012 R$ 253.40 N° Empenho: 353
N° Baixa: 810
N° Processo: 0145/2012
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315735, RECIBO PROCESSO 0363/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
09/04/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 353
N° Baixa: 811
N° Processo: 0145/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315736, RECIBO PROCESSO 0363/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
09/04/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 353
N° Baixa: 812
N° Processo: 0145/2012
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315737, RECIBO PROCESSO 0363/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX
09/04/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 353
N° Baixa: 813
N° Processo: 0145/2012
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315738, RECIBO PROCESSO 0363/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
03/04/2012 R$ 596.80 N° Empenho: 355
N° Baixa: 4472
N° Processo: 0106/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG