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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
28/07/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1053
N° Baixa: 2034
N° Processo: F-149/2020
"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1911 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020,
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
24/07/2020 R$ 4,005.00 N° Empenho: 986
N° Baixa: 1998
N° Processo: F-145/2020
"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1830 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
24/07/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 988
N° Baixa: 2259
N° Processo: F-147/2020
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1832 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
24/07/2020 R$ 445.00 N° Empenho: 987
N° Baixa: 1997
N° Processo: F-145/2020
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1831 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
24/07/2020 R$ 445.00 N° Empenho: 989
N° Baixa: 2260
N° Processo: F-147/2020
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1833 do empenho 989, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARABELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA
CPF: 093 .762.XXX-XX
23/07/2020 R$ 168.30 N° Empenho: 991
N° Baixa: 1992
N° Processo: C-008/2020
Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1840 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.
GUILHERME MOREIRA TAVARES
CPF: 077 .571.XXX-XX
23/07/2020 R$ 262.90 N° Empenho: 990
N° Baixa: 1962
N° Processo: C-008/2020
Pago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 1839 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 22/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
23/07/2020 R$ 890.00 N° Empenho: 978
N° Baixa: 1995
N° Processo: F-145/2020
"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1824 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - DIVINÓPOLIS/MG - CURVELO/MG E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
20/07/2020 R$ 878.40 N° Empenho: 972
N° Baixa: 1833
N° Processo: F-144/2020
"Liquidação do Empenho 972, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
20/07/2020 R$ 1,034.40 N° Empenho: 973
N° Baixa: 1834
N° Processo: F-149/2020
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1816 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX
20/07/2020 R$ 321.60 N° Empenho: 971
N° Baixa: 1837
N° Processo: F-150/2020
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1814 do empenho 971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
UNION FRERE TRANSPORTES LTDA
CPF: 10 .407.XXX-XX
20/07/2020 R$ 4,500.00 N° Empenho: 954
N° Baixa: 1836
N° Processo: F-186/2020
"Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1812 do empenho 954, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA C/ GARAGEM P/ FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DEL. DE JUIZ DE FORA NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE JUIZ DE FORA. PROC. 4707/2020 - DISPENSA N°: 032/2020. PAGTO REFERENTE 3 MESES ANTECIPADOS, CONFORME CLÁUSULA 7° DO
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
17/07/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 965
N° Baixa: 2017
N° Processo: F-052/2020
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1805 do empenho 965, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX
17/07/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 967
N° Baixa: 2014
N° Processo: F-054/2020
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1807 do empenho 967, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
17/07/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 964
N° Baixa: 2015
N° Processo: F-051/2020
"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1804 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
17/07/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 966
N° Baixa: 1829
N° Processo: F-055/2020
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1806 do empenho 966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.
ANNE CURTO
CPF: 978 .313.XXX-XX
16/07/2020 R$ 198.00 N° Empenho: 961
N° Baixa: 1847
N° Processo: C-008/2020
Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, liquidação 1801 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 21/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.
BERNARDO MACEDO LINHARES
CPF: 082 .487.XXX-XX
16/07/2020 R$ 99.00 N° Empenho: 958
N° Baixa: 1849
N° Processo: C-008/2020
Pago a BERNARDO MACEDO LINHARES, liquidação 1798 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA D0 COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.
CAMILA MONTEIRO
CPF: 094 .568.XXX-XX
16/07/2020 R$ 168.30 N° Empenho: 957
N° Baixa: 1850
N° Processo: C-008/2020
Pago a CAMILA MONTEIRO, liquidação 1797 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a CAMILA MONTEIRO, RREF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX
16/07/2020 R$ 541.20 N° Empenho: 960
N° Baixa: 1827
N° Processo: C-008/2020
"Liquidação do Empenho 960, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.
JOSE ANTONIO DE PAULA
CPF: 665 .147.XXX-XX
16/07/2020 R$ 233.20 N° Empenho: 956
N° Baixa: 1824
N° Processo: C-008/2020
"Liquidação do Empenho 956, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.
PLINIO PEREIRA SILVA
CPF: 098 .358.XXX-XX
16/07/2020 R$ 183.15 N° Empenho: 959
N° Baixa: 1848
N° Processo: C-008/2020
Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 1799 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.S ÚTEIS.
PAULO AFONSO SANDY
CPF: 193 .256.XXX-XX
16/07/2020 R$ 109.00 N° Empenho: 934
N° Baixa: 1823
N° Processo: F-063/2020
"Liquidação do Empenho 934, referente RECIBO nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM ATÉ ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIA ATÉ A RESIDÊNCIA DA CONSELHEIRA SUPLENTE DO CRO-MG - DRA. ISAURA CLARA TIZO VEIGA NO DIA 21/06/2020.
CASSIO ROCHA BRAGA
CPF: 120 .938.XXX-XX
16/07/2020 R$ 1,377.90 N° Empenho: 969
N° Baixa: 1851
N° Processo: F-064/2020
"Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1809 do empenho 969, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PRA DIVINÓPOLIS/MG - VARZEA DA PALMA/MG E CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2020 E RETORNO NO DIA 19/07/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
16/07/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 943
N° Baixa: 1825
N° Processo: F-147/2020
"Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
16/07/2020 R$ 445.00 N° Empenho: 944
N° Baixa: 1826
N° Processo: F-147/2020
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1767 do empenho 944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
14/07/2020 R$ 1,017.60 N° Empenho: 951
N° Baixa: 1840
N° Processo: F-145/2020
"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1776 do empenho 951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE/MG E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS/MG E PATOS DE MINAS/MG BEM COMO NAS
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
14/07/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 940
N° Baixa: 1841
N° Processo: F-144/2020
"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1763 do empenho 940, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
14/07/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 947
N° Baixa: 1842
N° Processo: F-149/2020
"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1770 do empenho 947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX
14/07/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 946
N° Baixa: 1843
N° Processo: F-150/2020
"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1769 do empenho 946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX
14/07/2020 R$ 1,400.00 N° Empenho: 941
N° Baixa: 1838
N° Processo: F-151/2020
Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1764 do empenho 941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX
14/07/2020 R$ 140.00 N° Empenho: 942
N° Baixa: 1839
N° Processo: F-151/2020
Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1765 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA
CPF: 015 .528.XXX-XX
10/07/2020 R$ 126.75 N° Empenho: 933
N° Baixa: 2118
N° Processo: F-161/2020
Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 1730 do empenho 933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2020 ÀS 07 HORAS E 30 MIN, RETORNO NO DIA 02/07/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
10/07/2020 R$ 6,675.00 N° Empenho: 932
N° Baixa: 2116
N° Processo: F-145/2020
"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1722 do empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DIVINÓPOLIS/MG, PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 20/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE, E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS E PATOS DE MINAS, BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO
CPF: 065 .911.XXX-XX
06/07/2020 R$ 41.78 N° Empenho: 920
N° Baixa: 1799
N° Processo: F-063/2020
"Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 1670 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/06/2020, PARA ENVIAR O TELEFONE CORPORATIVO DO CRO-MG, ONDE CONTA O WHATSAPP DA OUVIDORIA, QUE SE ENCONTRAVA NA CASA DA COLABORADORA CAMILLA RESENDE, QUE ESTAVA DE LICENÇA ATÉ O DIA 01/07/2020.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
03/07/2020 R$ 878.40 N° Empenho: 917
N° Baixa: 1812
N° Processo: F-144/2020
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1666 do empenho 917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
03/07/2020 R$ 974.40 N° Empenho: 911
N° Baixa: 1810
N° Processo: F-149/2020
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1639 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
03/07/2020 R$ 720.00 N° Empenho: 912
N° Baixa: 1806
N° Processo: F-148/2020
"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1640 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX
03/07/2020 R$ 321.60 N° Empenho: 913
N° Baixa: 1807
N° Processo: F-151/2020
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1641 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.
MARA ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 076 .575.XXX-XX
03/07/2020 R$ 50.04 N° Empenho: 906
N° Baixa: 1732
N° Processo: F-064/2020
"Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1625 do empenho 906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ""MESA REDONDA DE EGRESSOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS"" REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020. "
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
03/07/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 909
N° Baixa: 1811
N° Processo: F-052/2020
"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1637 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX
03/07/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 908
N° Baixa: 1805
N° Processo: F-054/2020
"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1636 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
03/07/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 910
N° Baixa: 1804
N° Processo: F-051/2020
"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1638 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
03/07/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 907
N° Baixa: 1803
N° Processo: F-055/2020
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1635 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG
CPF: 17 .231.XXX-XX
30/06/2020 R$ 19,991.04 N° Empenho: 80
N° Baixa: 2268
N° Processo: C-006/2020
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2304 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX
30/06/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 902
N° Baixa: 1716
N° Processo: F-150/2020
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1619 do empenho 902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA CONFORME PORTARIA 035/2020 E ASSINAR ATA NOTARIAL DE DEMANDA ÉTICA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
29/06/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 894
N° Baixa: 1718
N° Processo: F-144/2020
"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1612 do empenho 894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
29/06/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 895
N° Baixa: 1717
N° Processo: F-149/2020
"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1613 do empenho 895, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
29/06/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 896
N° Baixa: 1721
N° Processo: F-148/2020
"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1614 do empenho 896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
29/06/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 897
N° Baixa: 1719
N° Processo: F-147/2020
"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1615 do empenho 897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.