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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
11/12/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 1773
N° Baixa: 5578
N° Processo: F-004/2019
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5580 do empenho 1773, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
11/12/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1774
N° Baixa: 5579
N° Processo: F-004/2019
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5581 do empenho 1774, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RODRIGO CAMARGOS COUTO
CPF: 568 .354.XXX-XX
10/12/2019 R$ 688.00 N° Empenho: 1775
N° Baixa: 5587
N° Processo: F-181/2019
Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 5582 do empenho 1775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO
CPF: 04 .740.XXX-XX
09/12/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 217
N° Baixa: 5717
N° Processo: F-111/2019
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5774 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 141985 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
09/12/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1772
N° Baixa: 5551
N° Processo: F-002/2019
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5579 do empenho 1772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
09/12/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 1771
N° Baixa: 5550
N° Processo: F-002/2019
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5578 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
THIAGO MARTINS DE MOURA
CPF: 059 .562.XXX-XX
06/12/2019 R$ 691.90 N° Empenho: 1762
N° Baixa: 5548
N° Processo: F-011/2019
Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 5521 do empenho 1762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX
05/12/2019 R$ 495.40 N° Empenho: 1764
N° Baixa: 5540
N° Processo: F-009/2019
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 5523 do empenho 1764, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO
CPF: 04 .740.XXX-XX
04/12/2019 R$ 444.82 N° Empenho: 217
N° Baixa: 5719
N° Processo: F-111/2019
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5777 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 107958 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
04/12/2019 R$ 1,052.00 N° Empenho: 1753
N° Baixa: 5516
N° Processo: F-002/2019
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5436 do empenho 1753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG
CPF: 17 .231.XXX-XX
30/11/2019 R$ 30,953.42 N° Empenho: 1535
N° Baixa: 5303
N° Processo: C-011/2019
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5311 do empenho 1535, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
DIEGO FIUZA MENDES
CPF: 092 .836.XXX-XX
29/11/2019 R$ 1,034.75 N° Empenho: 1737
N° Baixa: 5374
N° Processo: F-108/2019
Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5359 do empenho 1737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX
29/11/2019 R$ 808.50 N° Empenho: 1731
N° Baixa: 5383
N° Processo: F-008/2019
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5329 do empenho 1731, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
29/11/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1729
N° Baixa: 5373
N° Processo: F-001/2019
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5326 do empenho 1729, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ELIA SANDRA COSTA
CPF: 074 .921.XXX-XX
28/11/2019 R$ 175.00 N° Empenho: 1734
N° Baixa: 5386
N° Processo: F-107/2019
Pago a ELIA SANDRA COSTA, liquidação 5335 do empenho 1734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018 REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.
JENIFFER LASMAR
CPF: 081 .098.XXX-XX
28/11/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1539
N° Baixa: 5377
N° Processo: F-107/2019
Pago a JENIFFER LASMAR, liquidação 4841 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
28/11/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 1738
N° Baixa: 5368
N° Processo: F-002/2019
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5361 do empenho 1738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB
CPF: 037 .946.XXX-XX
28/11/2019 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1542
N° Baixa: 5376
N° Processo: F-107/2019
Pago a ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, liquidação 4850 do empenho 1542, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO
CPF: 04 .740.XXX-XX
28/11/2019 R$ 5,257.32 N° Empenho: 217
N° Baixa: 5397
N° Processo: F-111/2019
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5396 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 979479 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
26/11/2019 R$ 600.00 N° Empenho: 1695
N° Baixa: 5334
N° Processo: F-005/2019
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5268 do empenho 1695, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX
25/11/2019 R$ 1,953.30 N° Empenho: 1703
N° Baixa: 5284
N° Processo: F-009/2019
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 5277 do empenho 1703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
22/11/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 1697
N° Baixa: 5293
N° Processo: F-093/2019
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5271 do empenho 1697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 201
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX
22/11/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 1701
N° Baixa: 5295
N° Processo: F-095/2019
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5275 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
22/11/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 1683
N° Baixa: 5276
N° Processo: F-004/2019
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5252 do empenho 1683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
22/11/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1684
N° Baixa: 5275
N° Processo: F-004/2019
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5253 do empenho 1684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
22/11/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1704
N° Baixa: 5336
N° Processo: F-002/2019
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5278 do empenho 1704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
21/11/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 1682
N° Baixa: 5280
N° Processo: F-006/2019
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5251 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO
CPF: 04 .740.XXX-XX
20/11/2019 R$ 22,714.30 N° Empenho: 217
N° Baixa: 5396
N° Processo: F-111/2019
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5395 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 912392 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
19/11/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1677
N° Baixa: 5250
N° Processo: F-005/2019
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5238 do empenho 1677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX
19/11/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 1676
N° Baixa: 5345
N° Processo: F-010/2019
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5237 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
14/11/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1646
N° Baixa: 5240
N° Processo: F-002/2019
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5053 do empenho 1646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
DAVI ALVARES CARVALHO
CPF: 016 .819.XXX-XX
14/11/2019 R$ 1,352.25 N° Empenho: 1655
N° Baixa: 5226
N° Processo: F-107/2019
Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5074 do empenho 1655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
14/11/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1645
N° Baixa: 5241
N° Processo: F-002/2019
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5052 do empenho 1645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX
14/11/2019 R$ 806.30 N° Empenho: 1654
N° Baixa: 5221
N° Processo: F-207/2019
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 5071 do empenho 1654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
14/11/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1641
N° Baixa: 5234
N° Processo: F-001/2019
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5039 do empenho 1641, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ERICO MATIAS SERVANO
CPF: 100 .723.XXX-XX
14/11/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1665
N° Baixa: 5243
N° Processo: F-143/2019
Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5173 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
14/11/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1662
N° Baixa: 5245
N° Processo: F-002/2019
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5170 do empenho 1662, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.
LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO
CPF: 963 .709.XXX-XX
14/11/2019 R$ 318.00 N° Empenho: 1632
N° Baixa: 5228
N° Processo: F-181/2019
Pago a LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, liquidação 5020 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RENATO VALLE DE OLIVEIRA
CPF: 694 .812.XXX-XX
14/11/2019 R$ 232.00 N° Empenho: 1638
N° Baixa: 5231
N° Processo: F-106/2019
Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 5026 do empenho 1638, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
14/11/2019 R$ 1,400.00 N° Empenho: 1663
N° Baixa: 5244
N° Processo: F-002/2019
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5171 do empenho 1663, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
13/11/2019 R$ 3,150.00 N° Empenho: 1639
N° Baixa: 5063
N° Processo: F-001/2019
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5037 do empenho 1639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX
11/11/2019 R$ 814.30 N° Empenho: 1629
N° Baixa: 5066
N° Processo: F-166/2019
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 5017 do empenho 1629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA
CPF: 035 .275.XXX-XX
07/11/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1565
N° Baixa: 5045
N° Processo: F-107/2019
Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 4875 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA
CPF: 089 .651.XXX-XX
06/11/2019 R$ 120.00 N° Empenho: 1610
N° Baixa: 5028
N° Processo: F-107/2019
Pago a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, liquidação 4963 do empenho 1610, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
05/11/2019 R$ 728.00 N° Empenho: 1599
N° Baixa: 5009
N° Processo: F-091/2019
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4944 do empenho 1599, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX
05/11/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 1601
N° Baixa: 5014
N° Processo: F-095/2019
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4946 do empenho 1601, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
05/11/2019 R$ 560.00 N° Empenho: 1603
N° Baixa: 4976
N° Processo: F-109/2019
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4948 do empenho 1603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.
FABIANO LOPES SILVA
CPF: 052 .168.XXX-XX
05/11/2019 R$ 120.00 N° Empenho: 1607
N° Baixa: 5021
N° Processo: F-107/2019
Pago a FABIANO LOPES SILVA, liquidação 4960 do empenho 1607, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.
SANDLA SOUSA SILVEIRA
CPF: 128 .825.XXX-XX
05/11/2019 R$ 120.00 N° Empenho: 1608
N° Baixa: 5023
N° Processo: F-107/2019
Pago a SANDLA SOUSA SILVEIRA, liquidação 4961 do empenho 1608, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.
EDUARDO BORGES NEIVA FERRO
CPF: 842 .510.XXX-XX
05/11/2019 R$ 241.50 N° Empenho: 1598
N° Baixa: 5017
N° Processo: F-107/2019
Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4943 do empenho 1598, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.