Diárias, Jetons e Ajuda de Custos

Informativo - Download dos dados
Os dados filtrados nesta página podem ser baixados em planilhas (formato .xls) abertas, estudados e analisados diretamente no seu computador, tablete ou celular.

Clique em "Salvar Planilha" e baixe os dados.



Salvar Planilha
Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
21/01/2020 R$ 350.00 N° Empenho: 120
N° Baixa: 59
N° Processo: F-147/2020
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 53 do empenho 120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIOS JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADM E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX
20/01/2020 R$ 1,037.85 N° Empenho: 113
N° Baixa: 48
N° Processo: F-157/2020
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 45 do empenho 113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JEQUITINHONHA (SÃO PEDRO DO JEQUITINHONHA), ITAOBIM, PONTOS DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DAS CIDADES DE JEQUITINHONHA (SÃO PEDRO DO JEQUITINHONHA), ITAOBIM, PONTOS DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MARCELA CAETANO
CPF: 042 .138.XXX-XX
20/01/2020 R$ 1,039.25 N° Empenho: 114
N° Baixa: 49
N° Processo: F-158/2020
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 46 do empenho 114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ COM SAÍDA NO DIA 20/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.
TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE
CPF: 04 .398.XXX-XX
14/01/2020 R$ 353.50 N° Empenho: 104
N° Baixa: 24
N° Processo: F-156/2020
Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 30 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4761605-9 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
14/01/2020 R$ 350.00 N° Empenho: 105
N° Baixa: 51
N° Processo: F-147/2020
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 32 do empenho 105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 11/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX
09/01/2020 R$ 100.00 N° Empenho: 99
N° Baixa: 29
N° Processo: F-154/2020
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 24 do empenho 99, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLU€åES E SERVI€OS - ALELO
CPF: 04 .740.XXX-XX
09/01/2020 R$ 603.09 N° Empenho: 34
N° Baixa: 34
N° Processo: F-090/2020
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLU€åES E SERVI€OS - ALELO, liquida‡Æo 60 do empenho 34, DBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 576710 REF. DESPESAS COM AUXÖLIO ALIMENTA€ÇO DO COLABORADOR JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE NO MÒS DE JANEIRO DE 2020.
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO
CPF: 04 .740.XXX-XX
09/01/2020 R$ 603.09 N° Empenho: 34
N° Baixa: 34
N° Processo: F-090/2020
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 60 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 576710 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
09/01/2020 R$ 350.00 N° Empenho: 100
N° Baixa: 26
N° Processo: F-144/2020
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 26 do empenho 100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 09/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ANA MARIA GONÇALVES LUIZ
CPF: 114 .041.XXX-XX
09/01/2020 R$ 142.45 N° Empenho: 101
N° Baixa: 27
N° Processo: F-155/2020
Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 27 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 09/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX
09/01/2020 R$ 411.40 N° Empenho: 98
N° Baixa: 28
N° Processo: F-154/2020
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 23 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
09/01/2020 R$ 1,050.00 N° Empenho: 102
N° Baixa: 30
N° Processo: F-147/2020
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 28 do empenho 102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO
CPF: 04 .740.XXX-XX
09/01/2020 R$ 206.16 N° Empenho: 34
N° Baixa: 33
N° Processo: F-090/2020
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 59 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 575579, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
09/01/2020 R$ 100.00 N° Empenho: 103
N° Baixa: 31
N° Processo: F-147/2020
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 29 do empenho 103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX
08/01/2020 R$ 100.00 N° Empenho: 92
N° Baixa: 11
N° Processo: F-150/2020
"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 15 do empenho 92, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX
08/01/2020 R$ 1,750.00 N° Empenho: 91
N° Baixa: 12
N° Processo: F-150/2020
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 14 do empenho 91, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX
07/01/2020 R$ 12.40 N° Empenho: 507
N° Baixa: 721
N° Processo: F-017/2020
Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
07/01/2020 R$ 350.00 N° Empenho: 94
N° Baixa: 16
N° Processo: F-144/2020
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 17 do empenho 94, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
07/01/2020 R$ 1,050.00 N° Empenho: 93
N° Baixa: 14
N° Processo: F-144/2020
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 16 do empenho 93, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ERICO MATIAS SERVANO
CPF: 100 .723.XXX-XX
07/01/2020 R$ 808.50 N° Empenho: 95
N° Baixa: 15
N° Processo: F-153/2020
Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 18 do empenho 95, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 ÀS 22:25 HORAS E RETORNO NO DIA 08/01/2020 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ERICO MATIAS SERVANO
CPF: 100 .723.XXX-XX
07/01/2020 R$ 350.00 N° Empenho: 96
N° Baixa: 18
N° Processo: F-153/2020
Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 19 do empenho 96, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLU€åES E SERVI€OS - ALELO
CPF: 04 .740.XXX-XX
02/01/2020 R$ 24,496.61 N° Empenho: 34
N° Baixa: 3
N° Processo: F-090/2020
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLU€åES E SERVI€OS - ALELO, liquida‡Æo 39 do empenho 34, COMPROVANTE DE DBITO AUTOMµTICO , NOTA FISCAL 229839 REF. DESPESAS COM AUXÖLIO REFEI€ÇO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÒS DE JANEIRO DE 2020.
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO
CPF: 04 .740.XXX-XX
02/01/2020 R$ 24,496.61 N° Empenho: 34
N° Baixa: 3
N° Processo: F-090/2020
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 39 do empenho 34, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 229839 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG
CPF: 17 .231.XXX-XX
02/01/2020 R$ 8,674.40 N° Empenho: 374
N° Baixa: 536
N° Processo:
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 515 do empenho 374, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS PAGOS EM 2019 AOS CONSELHEIROS DO CROMG.
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO
CPF: 04 .740.XXX-XX
02/01/2020 R$ 50,344.79 N° Empenho: 34
N° Baixa: 4
N° Processo: F-090/2020
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 40 do empenho 34, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 224374 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG
CPF: 17 .231.XXX-XX
31/12/2019 R$ 30,345.62 N° Empenho: 1535
N° Baixa: 5654
N° Processo:
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5732 do empenho 1535, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
19/12/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 1854
N° Baixa: 5683
N° Processo: F-093/2019
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5725 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX
19/12/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 1856
N° Baixa: 5684
N° Processo: F-095/2019
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5727 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX
19/12/2019 R$ 698.00 N° Empenho: 1852
N° Baixa: 5681
N° Processo: F-084/2019
Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 5723 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA
CPF: 015 .528.XXX-XX
18/12/2019 R$ 336.00 N° Empenho: 1809
N° Baixa: 5663
N° Processo: F-108/2019
Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 5648 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO
CPF: 611 .250.XXX-XX
18/12/2019 R$ 420.60 N° Empenho: 1785
N° Baixa: 5662
N° Processo: F-108/2019
Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 5624 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
DIEGO FIUZA MENDES
CPF: 092 .836.XXX-XX
18/12/2019 R$ 331.40 N° Empenho: 1787
N° Baixa: 5637
N° Processo: F-108/2019
Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5626 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX
18/12/2019 R$ 332.64 N° Empenho: 1791
N° Baixa: 5638
N° Processo: F-240/2019
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 5630 do empenho 1791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX
18/12/2019 R$ 325.60 N° Empenho: 1795
N° Baixa: 5642
N° Processo: F-108/2019
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 5634 do empenho 1795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
KATIA NOMURA SAKATA
CPF: 027 .232.XXX-XX
18/12/2019 R$ 331.20 N° Empenho: 1799
N° Baixa: 5648
N° Processo: F-197/2019
Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5638 do empenho 1799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
MARCELA CAETANO
CPF: 042 .138.XXX-XX
18/12/2019 R$ 332.80 N° Empenho: 1804
N° Baixa: 5658
N° Processo: F-089/2019
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 5643 do empenho 1804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
18/12/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 1842
N° Baixa: 5621
N° Processo: F-004/2019
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5693 do empenho 1842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
SUELI BESSA DE OLIVEIRA
CPF: 083 .843.XXX-XX
18/12/2019 R$ 334.40 N° Empenho: 1807
N° Baixa: 5660
N° Processo: F-238/2019
Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 5646 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO
CPF: 611 .250.XXX-XX
18/12/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 1786
N° Baixa: 5661
N° Processo: F-108/2019
Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 5625 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 199 .809.XXX-XX
18/12/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 1794
N° Baixa: 5641
N° Processo: F-236/2019
Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 5633 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
JUSSARA FREITAS BRANDAO
CPF: 053 .979.XXX-XX
18/12/2019 R$ 100.00 N° Empenho: 1798
N° Baixa: 5646
N° Processo: F-108/2019
Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 5637 do empenho 1798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX
18/12/2019 R$ 350.00 N° Empenho: 1843
N° Baixa: 5619
N° Processo: F-004/2019
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5694 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX
17/12/2019 R$ 2,450.00 N° Empenho: 1838
N° Baixa: 5635
N° Processo: F-006/2019
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5689 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX
17/12/2019 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1839
N° Baixa: 5636
N° Processo: F-084/2019
Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 5690 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX
16/12/2019 R$ 364.00 N° Empenho: 1818
N° Baixa: 5607
N° Processo: F-091/2019
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5662 do empenho 1818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
16/12/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 1820
N° Baixa: 5603
N° Processo: F-094/2019
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5664 do empenho 1820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX
16/12/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 1822
N° Baixa: 5606
N° Processo: F-092/2019
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5666 do empenho 1822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.
SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES
CPF: 571 .500.XXX-XX
16/12/2019 R$ 280.00 N° Empenho: 1824
N° Baixa: 5605
N° Processo: F-186/2019
Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5668 do empenho 1824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.
SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES
CPF: 571 .500.XXX-XX
16/12/2019 R$ 524.00 N° Empenho: 1826
N° Baixa: 5608
N° Processo: F-186/2019
Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5670 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX
11/12/2019 R$ 1,050.00 N° Empenho: 1783
N° Baixa: 5626
N° Processo: F-005/2019
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5617 do empenho 1783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.