Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
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CASSIANO AZEVEDO MOURAO
CPF: 561 .966.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 466.78 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3267 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319669, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013 |
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CASSIO GUIMARAES
CPF: 512 .753.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 453.90 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3275 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319693, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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EDMILSON VILELA
CPF: 537 .292.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 466.78 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3273 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a EDMILSON VILELA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319683, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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EGLY BICALHO MACHADO
CPF: 356 .915.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 466.78 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3270 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319671, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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FERNANDO HENRIQUE VITAL
CPF: 951 .337.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 466.78 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3280 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a FERNANDO HENRIQUE VITAL, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319704, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3311 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319708, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 593.56 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3310 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319707, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 896.78 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3316 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319714, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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LILIANNE SIMONE BARROS
CPF: 878 .530.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 466.78 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3269 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 334, CHEQUE 319670, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 1,233.56 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3322 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319722, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 1,790.34 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3324 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319724, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CONGONHAS, SÃO JOÃO DEL REY E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO
CPF: 145 .634.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 443.56 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3315 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319713, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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MARCONE REIS LUIZ
CPF: 495 .790.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 463.56 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3272 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319682, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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MARCONE REIS LUIZ
CPF: 495 .790.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 466.78 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3345 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319760, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA E O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE SAO JOÃO DEL REY MG NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 593.56 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3314 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319712, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 1,193.56 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3313 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319711, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS
CPF: 779 .607.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 463.56 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3264 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319662, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013 |
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NICOLAU BRACKS SOBRINHO
CPF: 186 .734.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 457.12 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3276 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319694, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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NILO SERGIO FERREIRA PINTO
CPF: 146 .306.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 466.78 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3274 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319686, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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ODORICO COELHO DA COSTA NETO
CPF: 123 .811.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 466.78 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3279 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319703, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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PATRICIA PEREIRA COELHO
CPF: 002 .434.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 463.56 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3278 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319700, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS
CPF: 544 .564.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 463.56 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3266 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319666, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013 |
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TERESA RODRIGUES SERGIO
CPF: 737 .729.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 460.34 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3271 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319677, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS
CPF: 314 .036.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 463.56 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3277 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319697, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3312 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319709, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
05/12/2013 | R$ 1,133.90 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3245 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 216599, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 16 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX |
29/11/2013 | R$ 223.56 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3201 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319593, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO PERIODO DE 13 E 13 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX |
29/11/2013 | R$ 903.90 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3206 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319598, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
29/11/2013 | R$ 466.78 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 3197 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319588, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TREINAMENTO DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX |
29/11/2013 | R$ 680.34 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3204 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319596, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO PERIODO DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
29/11/2013 | R$ 907.12 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3202 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319594, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
29/11/2013 | R$ 223.56 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3203 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319595, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 11 A 12 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
29/11/2013 | R$ 907.12 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3205 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319597, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
29/11/2013 | R$ 1,350.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 3195 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319586, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA 1ª SEMANA INTERDISCIPLINAR NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
29/11/2013 | R$ 893.56 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3198 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319589, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO PERMANENTE E PREPARAÇÃO DA GRANDE PLENARIA NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
29/11/2013 | R$ 1,233.56 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3196 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319587, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO CREDENCIADOS E RECONHECIDOS PELO CONSELHO FEDERAL NOS DIAS 05 E 06 DE ZEMBRO DE 2013 EM BRASILIA DF. DA 1ª SEMANA INTERDISCIPLINAR NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
29/11/2013 | R$ 1,790.34 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3194 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319585, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª SEMANA INTERDISCIPLINAR NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
29/11/2013 | R$ 293.56 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3200 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319591, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA COM O PRESIDENTE DO CROMG COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM POUSO ALEGRE MG NOS DIAS 26 A 27 DE NOVEMBRO DE 2013 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
29/11/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3199 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319590, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CONSTITUIÇÃO DOS INSTRUMENTOS JURIDICOS DO PROJETO ARQUITETONICO DO CD CULTURA E MEMORIA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CROMG |
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VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS
CPF: 314 .036.XXX-XX |
29/11/2013 | R$ 698.56 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3226 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319636, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DAS REGIÕES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBA MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
29/11/2013 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 367 N° Baixa: 3229 N° Processo: 0296/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319640, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013. |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
28/11/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3191 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319582, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
28/11/2013 | R$ 1,193.56 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3193 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319583, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
28/11/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3192 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319584, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
25/11/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3125 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319507, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DE 2013 NA SEDE DO CROMG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
25/11/2013 | R$ 2,387.12 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3127 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319510, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DAS CIDADES DE POUSO ALEGRE,ITAJUBA, PASSOS E ARCOS MG NOS DIAS 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
25/11/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3126 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319509, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DO CD CULTURA E MEMORARIA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CROMG |
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VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS
CPF: 314 .036.XXX-XX |
25/11/2013 | R$ 231.80 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3121 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319503, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA MG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
25/11/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3124 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319506, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DA TESOURARIA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CROMG |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
25/11/2013 | R$ 230.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 3119 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319501, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA LEVAR O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA MG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013 |