Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
09/03/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 435 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324648, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MOEDA,BELO VALE,JECEABA,RIO MANSO/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
09/03/2015 | R$ 1,056.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 437 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324676, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A RENAULT DO DO BRASIL NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
09/03/2015 | R$ 1,485.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 451 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324667, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR DRA. ISABELA THEBALDI A CIDADE DE CARLOS CHAGAS NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
09/03/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 476 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324658, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0285 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
09/03/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 474 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324657, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0286 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
09/03/2015 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 475 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324660, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0283 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
09/03/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 477 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324659, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0284 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
09/03/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 449 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324672, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 03 E 05 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
09/03/2015 | R$ 900.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 443 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324679, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09,11 E 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
09/03/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 440 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324674, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
09/03/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 439 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324673, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
09/03/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 438 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324677, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
09/03/2015 | R$ 983.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 442 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324683, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
09/03/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 441 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324675, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICOS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
02/03/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 388 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324743, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 02 E 06 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
02/03/2015 | R$ 650.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 375 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324756, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
02/03/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 382 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324746, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
02/03/2015 | R$ 653.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 377 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324751, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
02/03/2015 | R$ 1,970.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 374 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324742, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM MURIAÉ E JUIZ DE FORA/MG NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
02/03/2015 | R$ 1,357.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 384 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324752, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
02/03/2015 | R$ 650.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 376 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324750, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
02/03/2015 | R$ 983.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 380 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324748, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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PATRICIA PEREIRA COELHO
CPF: 002 .434.XXX-XX |
02/03/2015 | R$ 513.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 378 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
02/03/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 379 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324747, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 02 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
02/03/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 381 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324749, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
02/03/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 386 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324724, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAETANÓPOLIS,MARAVILHAS,CORDISBURGO,ARAÇAÍ/MG DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
02/03/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 385 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324723, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CHAPADA DO NORTE,MINAS NOVAS,CAPELINHA/MG DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
02/03/2015 | R$ 1,056.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 383 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324745, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
02/03/2015 | R$ 1,485.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 387 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE ÁS CIDADES DE MURIAÉ E JUIZ DE FORA/MG NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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DAYSON HONORIO MARTINS
CPF: 372 .833.XXX-XX |
23/02/2015 | R$ 1,541.34 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 336 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA/MG NO PERÍODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
23/02/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 341 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324235, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX |
23/02/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 334 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324212, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE UNAÍ E PARACATU/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
23/02/2015 | R$ 1,027.56 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 342 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324225, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUDICIAIS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
23/02/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 348 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324233, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MORRO DO PILAR,CONGONHAS DO NORTE,SERRO/MG DENTRE OUTRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
23/02/2015 | R$ 1,485.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 335 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DAYSON MARTINS NA CIDADE DE DIAMANTINA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
23/02/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 329 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324202, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0280 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
23/02/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 330 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324203, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
23/02/2015 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 333 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324204, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0279 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
23/02/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 331 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324205, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0281 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
23/02/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 332 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324206, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0282 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
23/02/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 343 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324223, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
23/02/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 344 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324224, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 11 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
23/02/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 349 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324248, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS 2015 NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
23/02/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 370 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324130, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
23/02/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 328 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324222, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 23 E 27 DE FEVEREIRO DE DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
23/02/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 345 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
23/02/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 347 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOÃO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324228, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NOS DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
23/02/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 346 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
20/02/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 309 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324172, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
20/02/2015 | R$ 1,970.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 319 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324197, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DE ALFENAS E REGIÃO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |