Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1393 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325389, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1394 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325388, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1397 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325397, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PREVENÇÕES MEDICAMENTOSAS NA ODONTOLOGIA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 1,970.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1396 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325393, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER DE BOCA E DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHO DE 2015 EM NANUQUE,TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1391 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325386, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1423 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325428, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM PASSOS/MG NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARCELO RODRIGUES PEDREIRA
CPF: 192 .614.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 513.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1390 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325384, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARCELO RODRIGUES PEDREIRA
CPF: 192 .614.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 510.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1442 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325383, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO E ASSOCIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 983.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1395 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325391, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA DO CROMG NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 983.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1439 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325321, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO E ASSOCIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1392 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325390, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 1,475.34 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1404 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325392, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NAS CIDADES DE NANUQUE,TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1419 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE PREVENÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ODONTOLOGIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015 EM PASSO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1403 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325430, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1406 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325396, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ODONTOLOGIA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE PASSOS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1429 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325382, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO DE CARANDAÍ PARA JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 510.56 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1430 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325381, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM CÂMARA ÉTICA EM MONTES CLAROS NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1418 N° Processo: 0017/2015 |
"Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO ""REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS"" EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014" |
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JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 1,475.34 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1416 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E APRESENTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM NANUQUE,TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG NO PERÍODO DE 08 A 10 D EJUNHO DE 2015 FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 983.56 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1417 N° Processo: 0017/2015 |
"Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325426, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO ""REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS"" EM PASSOS/MG NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014" |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1428 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325379, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CATUTI,MAMONAS,MATO VERDE,MONTEZUMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1420 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325429, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA NA CIDADE DE PASSOS/MG NO DIA 13 DE JUNHO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1398 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325387, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 1,485.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1405 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325394, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NAS CIDADES DE NANUQUE,TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1407 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325395, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA NA CIDADE DE PASSOS/MG NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1411 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325412, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0335 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1412 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325413, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0333 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1413 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação 1373 do empenho 75, CHEQUE 325414, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0334 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1414 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325415, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0336 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1415 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325416, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0337 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
05/06/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1099 N° Processo: 0017/2015 |
Estorno do pagamento 1099 pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, empenho 29, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
02/06/2015 | R$ 653.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1386 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325320, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
01/06/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 1301 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325329, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTOS PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 26 E 28 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
01/06/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 1334 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325328, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 01 E 05 DE JUNHO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
01/06/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1332 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325324, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 01 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
01/06/2015 | R$ 1,970.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1333 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325322, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DELEGADOS DOCENTES EM GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
01/06/2015 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1354 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325325, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS NA CIDADE DE PRADOS/MG NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
01/06/2015 | R$ 653.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1353 N° Processo: 0018/2015 |
"Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM "" FORMEI,E AGORA?""CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014" |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
01/06/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1329 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325317, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
01/06/2015 | R$ 983.56 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1338 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325327, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA NA CIDADE DE PRADOS/MG NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX |
01/06/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1295 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325303, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ABRE CAMPO,CAPUTIRA,JEQUERI,MATIPÓ E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
01/06/2015 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1296 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325304, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAPAGIPE,FRONTEIRA E FRUTAL/MG NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
01/06/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1297 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325306, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE NOVA MÓDICA,PESCADOR,JAMPRUCA E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOSE CARLOS COELHO
CPF: 351 .263.XXX-XX |
01/06/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1299 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325347, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ABADIA DOS DOURADOS,ESTRELA DO SUL,NOVA PONTE E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
01/06/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1300 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325305, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BARBACENA/MG NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
01/06/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1298 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325346, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JACUÍ,LAVRAS,NOVA RESENDE E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
01/06/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1294 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação 1271 do empenho 29, CHEQUE 325302, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CURIMATAÍ,FELIXLÂNDIA,MOJOLOS,ANGURETÁ E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
01/06/2015 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1337 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325326, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRAS NA CIDADE DE PRADOS/MG NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
01/06/2015 | R$ 1,485.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1335 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325323, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM REUNIÃO NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
29/05/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1685 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325646, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |