Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
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GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX |
28/03/2016 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 564 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328101, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E OUTROS, NO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO, NO PERÍODO DE 28 A 31 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
28/03/2016 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 579 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328124, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE ALMENARA, RUBIM, JORDÂNIA, BANDEIRA, JACINTO, STO ANTONIO DO JACINTO, SALTO DA DIVISA E STA MARIA DO SALTO, NO PERÍODO DE 28 A 31 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX |
28/03/2016 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 555 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328068, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO MUNICÍPIO DE CARATINGA, NO PERÍODO DE 28 À 31 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
28/03/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 571 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328113, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA RALIZAR TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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CASSIO GUIMARAES
CPF: 512 .753.XXX-XX |
28/03/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 574 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328115, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA COMO PARTE DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE NOVO ORIENTE, EM 22 DE MARÇO 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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CASSIO GUIMARAES
CPF: 512 .753.XXX-XX |
28/03/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 576 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328117, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA COMO EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, 23 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES
CPF: 556 .918.XXX-XX |
28/03/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 575 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328116, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA COMO PARTE DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE NOVO ORIENTE DE MINAS, EM 22 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES
CPF: 556 .918.XXX-XX |
28/03/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 577 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328118, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA COMO EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, 23 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
28/03/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 572 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328114, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, EM 28 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
23/03/2016 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 552 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328066, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, NO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO-MG, NO PERÍODO DE 23 A 24 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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CRISTHIANE LEAO QUEIROZ
CPF: 094 .476.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 548 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328062, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, 21 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 497 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328011, NOTA FISCAL ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA AVERIGUAR EXERCÍCIO ILEGAL, ( TPD 2631, CARLOS MURILO E TPD 404, LIODI ADJUNTO ) PE 76/2013 E PRO ADM 3172/2012, NO MUNICÍPIO DE CORINTO, EM 21 E 22 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 549 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328064, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, NO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE-MG, NO PERÍODO DE 21 À 22 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ANDERSON DE MATOS ARAUJO
CPF: 695 .963.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 1207 N° Processo: 0047/2016 |
Pago a ANDERSON DE MATOS ARAUJO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328018, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM 21 DE MARÇO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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ELIANE DE FATIMA COTA E SOUZA
CPF: 035 .445.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 1208 N° Processo: 0047/2016 |
Pago a ELIANE DE FATIMA COTA E SOUZA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328020, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM 21 DE MARÇO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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ELIZETHE PRADO DE OLIVEIRA GARCIA
CPF: 426 .488.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 1209 N° Processo: 0047/2016 |
Pago a ELIZETHE PRADO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328021, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM 21 DE MARÇO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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ENEIDA CRISTINA DE CASTRO MELGACO TAVARES
CPF: 455 .215.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 1210 N° Processo: 0047/2016 |
Pago a ENEIDA CRISTINA DE CASTRO MELGACO TAVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328022, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM 21 DE MARÇO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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GLAYSON DA SILVA BARBOSA
CPF: 027 .286.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 1211 N° Processo: 0047/2016 |
Pago a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328023, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM 21 DE MARÇO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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GLORIA MARIA DE OLIVEIRA PERILO
CPF: 545 .697.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 1213 N° Processo: 0047/2016 |
Pago a GLORIA MARIA DE OLIVEIRA PERILO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328024, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM 21 DE MARÇO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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RICARDO JOSE MAGALHAES HORTA
CPF: 318 .014.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 1214 N° Processo: 0047/2016 |
Pago a RICARDO JOSE MAGALHAES HORTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328025, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM 21 DE MARÇO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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ROSANGELA MARIA GOMES
CPF: 326 .354.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 2006 N° Processo: 0047/2016 |
Pago a ROSANGELA MARIA GOMES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328026,RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 21 DE MARÇO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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THAIMARA RODRIGUES PEIXOTO
CPF: 050 .166.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 1215 N° Processo: 0047/2016 |
Pago a THAIMARA RODRIGUES PEIXOTO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328027, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM 21 DE MARÇO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 511 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328017, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHO OMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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ALECIR DE MAGALHAES BARBALHO
CPF: 304 .492.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 508.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 545 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a ALECIR DE MAGALHAES BARBALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328034, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DE 21 A 22 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI
CPF: 000 .000.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 519 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328035, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, 21 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA
CPF: 694 .105.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 508.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 520 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328038, CHEQUE ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DE 20 A 21 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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CASSIO GUIMARAES
CPF: 512 .753.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 521 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328039, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, 21 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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CLAUDIA MARIA PAJARO DE SOUSA
CPF: 947 .560.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 546 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a CLAUDIA MARIA PAJARO DE SOUSA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328040, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, 21 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA
CPF: 820 .429.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 504.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 523 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328041, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DE 20 A 22 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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EGLY BICALHO MACHADO
CPF: 356 .915.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 524 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328042, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, 21 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA
CPF: 588 .747.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 504.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 525 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328043, CHEQUE ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DE 20 A 22 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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ISAURA CRISTINA SENNA DE OLIVEIRA
CPF: 491 .708.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 508.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 526 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a ISAURA CRISTINA SENNA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328044, CHEQUE ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DE 21 A 22 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 517 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328097, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, 21 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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JOAO LUIZ DE ANDRADE
CPF: 432 .237.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 504.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 527 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328045, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DE 20 A 22 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO
CPF: 431 .442.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 504.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 528 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328046, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DE 20 A 22 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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JULIO GUILHERME AZEVEDO DE OLIVEIRA
CPF: 390 .922.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 529 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a JULIO GUILHERME AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328047, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, 21 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2620 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328029, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - GRANDE PLENÁRIA, NA SEDE DO CROMG, EM 21 DE MARÇO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LILIANNE SIMONE BARROS
CPF: 878 .530.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 530 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 17, CHEQUE 328048, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, 21 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 547 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328063, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E FAZER A ABERTURA DA PALESTRA DO PROGRAMA DE EDUC. PERMANENTE E AÇÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE DE MINAS, DE 21 A 22 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 550 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328065, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR A ABERTURA DISCUTINDO SOBRE AS AÇÕES DO CROMG, PARTICIPAR DA PALESTRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDA PELA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO-MG, DE 23 À 24 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA CRISTINA VILELA RESENDE E SILVA
CPF: 248 .874.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 531 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA CRISTINA VILELA RESENDE E SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328050, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, 21 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 513 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328030, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, 21 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA MADALENA CANUTO LEMOS
CPF: 267 .884.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 504.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 532 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA MADALENA CANUTO LEMOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328051, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DE 19 A 21 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 651.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 514 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328031, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DE 21 A 22 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARINALVA AUGUSTA PEREIRA
CPF: 583 .037.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 508.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 533 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328052, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DE 21 A 22 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS
CPF: 779 .607.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 508.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 534 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328053, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DE 20 A 21 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MAURO LUCIO FURTADO BARONI
CPF: 697 .157.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 535 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328054, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, 21 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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NICOLAU BRACKS SOBRINHO
CPF: 186 .734.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 495.85 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 536 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328055, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DE 18 A 22 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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NILO SERGIO FERREIRA PINTO
CPF: 146 .306.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 504.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 537 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328056, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DE 19 A 21 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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ODORICO COELHO DA COSTA NETO
CPF: 123 .811.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 538 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328057, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, 21 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |