Diárias, Jetons e Ajuda de Custos

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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX
20/06/2012 R$ 446.80 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1206
N° Processo: 0106/2012
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00170532, RECIBO PROCESSO 0644/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DO CURSO DE EMERGENCIAS MEDICAS NO CONSULTORIO DENTARIO EM CONSELHEIRO LAFAIETE MG CONFORME PROGRAMA DA EDUCACAO CONTINUDA
CARMELITA TOLEDO SOARES
CPF: 405 .125.XXX-XX
18/06/2012 R$ 463.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1040
N° Processo: 0147/2012
Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316007, RECIBO PROCESSO 0626/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE NANUQUE MG
RODRIGO MIRANDA PEREIRA
CPF: 000 .000.XXX-XX
18/06/2012 R$ 460.40 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1038
N° Processo: 0147/2012
Pago a RODRIGO MIRANDA PEREIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315988, RECIBO PROCESSO 0626/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE NANUQUE MG
VITORIO NUNO BARBOSA MONTEIRO
CPF: 168 .491.XXX-XX
18/06/2012 R$ 463.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1039
N° Processo: 0147/2012
Pago a VITORIO NUNO BARBOSA MONTEIRO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 316006, RECIBO PROCESSO 0626/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE NANUQUE MG
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX
14/06/2012 R$ 466.80 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1196
N° Processo: 0147/2012
Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00056625, RECIBO PROCESSO 0624/2012 REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTES COM ALTERACOES SISTEMICAS EM BOM REPOUSO MG
DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX
14/06/2012 R$ 286.80 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1197
N° Processo: 0106/2012
Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00056473, RECIBO PROCESSO 0624/2012 REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR O MINISTRADOR DO CURSO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTES COM ALTERACOES SISTEMICAS EM BOM REPOUSO MG
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
13/06/2012 R$ 1,790.40 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1194
N° Processo: 0147/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00031770, RECIBO PROCESSO 0621/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TREINAMENTO DA COMISSAO CENTRAL DE ETICA COM A CAMARA DE INSTRUCOES DE ETICA DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA MG
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX
13/06/2012 R$ 1,193.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1195
N° Processo: 0147/2012
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00031614, RECIBO PROCESSO 0621/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TREINAMENTO DA COMISSAO CENTRAL DE ETICA COM A CAMARA DE INSTRUCOES DE ETICA DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA MG
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX
12/06/2012 R$ 2,984.00 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1185
N° Processo: 0147/2012
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00049356, RECIBO PROCESSO 0617/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIAOES COM OS COORDENADORES DE SAUDE BUCAL, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E CDS DA REGIAO DE NANUQUE MG
FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX
12/06/2012 R$ 2,387.20 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1186
N° Processo: 0147/2012
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00009339, RECIBO PROCESSO 0617/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIAOES COM OS COORDENADORES DE SAUDE BUCAL, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E CDS DA REGIAO DE NANUQUE MG
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX
12/06/2012 R$ 1,790.40 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1193
N° Processo: 0147/2012
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00017069, RECIBO PROCESSO 0621/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TREINAMENTO DA COMISSAO CENTRAL DE ETICA COM A CAMARA DE INSTRUCOES DE ETICA DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA MG
AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO
CPF: 103 .519.XXX-XX
12/06/2012 R$ 1,400.40 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1191
N° Processo: 0106/2012
Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00093575, RECIBO PROCESSO 0621/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TREINAMENTO DA COMISSAO CENTRAL DE ETICA COM A CAMARA DE INSTRUCOES DE ETICA DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA MG
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX
12/06/2012 R$ 680.40 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1192
N° Processo: 0106/2012
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 000017133, RECIBO PROCESSO 0621/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DA COMISSAO CENTRAL DE ETICA COM A CAMARA DE INSTRUCOES DE ETICA DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA MG
ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO
CPF: 000 .000.XXX-XX
12/06/2012 R$ 2,387.20 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1188
N° Processo: 0106/2012
Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00049630, RECIBO PROCESSO 0617/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIAOES COM OS COORDENADORES DE SAUDE BUCAL, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E CDS DA REGIAO DE NANUQUE MG
MARCONI PROCOPIO MAGALHAES
CPF: 613 .519.XXX-XX
12/06/2012 R$ 2,387.20 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1187
N° Processo: 0106/2012
Pago a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00049522, RECIBO PROCESSO 0617/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVAR OS MEMBROS PARTICIPANTES DAS REUNIAOES COM OS COORDENADORES DE SAUDE BUCAL, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E CDS DA REGIAO DE NANUQUE MG
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
11/06/2012 R$ 593.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1035
N° Processo: 0147/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315984, RECIBO PROCESSO 0609/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG
JUSSARA MELO
CPF: 257 .171.XXX-XX
11/06/2012 R$ 1,110.00 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1037
N° Processo: 0147/2012
Pago a JUSSARA MELO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315970, RECIBO PROCESSO 0609/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA XXI ENASTESPO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 28 A 30.05.2012
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
11/06/2012 R$ 1,193.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1034
N° Processo: 0147/2012
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315983, RECIBO PROCESSO 0609/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX
11/06/2012 R$ 596.80 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1036
N° Processo: 0147/2012
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315985, RECIBO PROCESSO 0609/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX
11/06/2012 R$ 293.19 N° Empenho: 353
N° Baixa: 848
N° Processo: 0145/2012
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315978, RECIBO PROCESSO 0613/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX
11/06/2012 R$ 253.40 N° Empenho: 353
N° Baixa: 849
N° Processo: 0145/2012
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315979, RECIBO PROCESSO 0613/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
11/06/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 353
N° Baixa: 850
N° Processo: 0145/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315980, RECIBO PROCESSO 0613/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
11/06/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 353
N° Baixa: 851
N° Processo: 0145/2012
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315981, RECIBO PROCESSO 0613/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX
11/06/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 353
N° Baixa: 852
N° Processo: 0145/2012
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315982, RECIBO PROCESSO 0613/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX
06/06/2012 R$ 904.00 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1183
N° Processo: 0106/2012
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00126596, RECIBO PROCESSO 0598/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZACAO
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX
06/06/2012 R$ 904.00 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1184
N° Processo: 0106/2012
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00126058, RECIBO PROCESSO 0598/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZACAO
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX
05/06/2012 R$ 300.00 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1235
N° Processo: 0147/2012
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00163058, RECIBO PROCESSO 0506/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA, CURSO DE EDUCACAO CONTINUADA E REUNIAO PLENARIA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, DELEGADOS E CDS DA REGIAO DE PATOS DE MINAS MG
DOUGLAS FERNANDO BRITO
CPF: 081 .103.XXX-XX
04/06/2012 R$ 570.40 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1179
N° Processo: 0106/2012
Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00224290, RECIBO PROCESSO 0588/2012 PAGAMENTO DE DIARIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E INSTALAR RATEADOR NAS DELEGACIAS DE ALFENAS E TRES CORACOES MG
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX
04/06/2012 R$ 450.40 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1180
N° Processo: 0106/2012
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00035057, RECIBO PROCESSO 0588/2012 PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVAR O FUNCIONARIO DO SETOR DE TI PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E INSTALAR RATEADOR NAS DELEGACIAS DE ALFENAS E TRES CORACOES MG
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
01/06/2012 R$ 593.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1033
N° Processo: 0147/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315955, RECIBO PROCESSO 0570/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX
01/06/2012 R$ 1,193.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1032
N° Processo: 0147/2012
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315954, RECIBO PROCESSO 0570/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX
29/05/2012 R$ 2,467.20 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1029
N° Processo: 0147/2012
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00065836, RECIBO PROCESSO 0548/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DA FEDERACAO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS EM ARACAJU - SE
FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX
29/05/2012 R$ 2,467.20 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1030
N° Processo: 0147/2012
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00012812, RECIBO PROCESSO 0548/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DA FEDERACAO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS EM ARACAJU - SE
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX
29/05/2012 R$ 2,467.20 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1031
N° Processo: 0147/2012
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00012853, RECIBO PROCESSO 0548/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DA FEDERACAO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS EM ARACAJU - SE
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX
29/05/2012 R$ 293.18 N° Empenho: 353
N° Baixa: 844
N° Processo: 0145/2012
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315943, RECIBO PROCESSO 0546/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX
29/05/2012 R$ 253.40 N° Empenho: 353
N° Baixa: 845
N° Processo: 0145/2012
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315944, RECIBO PROCESSO 0546/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
29/05/2012 R$ 225.52 N° Empenho: 353
N° Baixa: 4473
N° Processo: 0145/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315945, RECIBO REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
29/05/2012 R$ 225.52 N° Empenho: 353
N° Baixa: 846
N° Processo: 0145/2012
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315946, RECIBO PROCESSO 0546/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX
29/05/2012 R$ 225.52 N° Empenho: 353
N° Baixa: 847
N° Processo: 0145/2012
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315947, RECIBO PROCESSO 0546/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
28/05/2012 R$ 593.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1028
N° Processo: 0147/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315938, RECIBO PROCESSO 0517/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
28/05/2012 R$ 1,193.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1027
N° Processo: 0147/2012
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315937, RECIBO PROCESSO 0517/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG
ROGERIO MOREIRA ARCIERI
CPF: 558 .066.XXX-XX
28/05/2012 R$ 1,190.40 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1025
N° Processo: 0147/2012
Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315935, RECIBO PROCESSO 0544/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTCIPAR DO EVENTO XXI ENASTEPO EM BELO HORIZNTE MG
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX
28/05/2012 R$ 893.60 N° Empenho: 354
N° Baixa: 1026
N° Processo: 0147/2012
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 315936, RECIBO PROCESSO 0517/2012 , REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2012 A SERVIÇO DO CONSELHO NO CARGO CONSELHEIRO E DELEGADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE ETICA NA SEDE DO CROMG
ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO
CPF: 001 .696.XXX-XX
28/05/2012 R$ 293.18 N° Empenho: 353
N° Baixa: 839
N° Processo: 0145/2012
Pago a ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315927, RECIBO PROCESSO 0512/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
FRANCA ARENARE JEUNON
CPF: 246 .934.XXX-XX
28/05/2012 R$ 253.40 N° Empenho: 353
N° Baixa: 840
N° Processo: 0145/2012
Pago a FRANCA ARENARE JEUNON, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315928, RECIBO PROCESSO 0512/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
JOSE ANTONIO VALERIO
CPF: 192 .696.XXX-XX
28/05/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 353
N° Baixa: 841
N° Processo: 0145/2012
Pago a JOSE ANTONIO VALERIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315929, RECIBO PROCESSO 0512/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
LUIZ CARLOS TORRES MARTINS
CPF: 010 .172.XXX-XX
28/05/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 353
N° Baixa: 842
N° Processo: 0145/2012
Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315930, RECIBO PROCESSO 0512/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO
CPF: 118 .588.XXX-XX
28/05/2012 R$ 225.53 N° Empenho: 353
N° Baixa: 843
N° Processo: 0145/2012
Pago a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 315931, RECIBO PROCESSO 0512/2012 REF. A JETONS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX
25/05/2012 R$ 904.00 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1177
N° Processo: 0106/2012
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00044056, RECIBO PROCESSO 0530/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E BARBACENA CONFORME CRONOGRAMA DO SETOR DE FISCALIZACAO.
LINCOLN ROMULO DA SILVA RAMOS
CPF: 046 .383.XXX-XX
25/05/2012 R$ 904.00 N° Empenho: 355
N° Baixa: 1178
N° Processo: 0106/2012
Pago a LINCOLN ROMULO DA SILVA RAMOS, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00043724, RECIBO PROCESSO 0530/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E BARBACENA CONFORME CRONOGRAMA DO SETOR DE FISCALIZACAO.