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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX 		11/07/2016 R$ 506.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1644
N° Processo: 0019/2016 		Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328367, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO MUNICÍPIO DE CARATINGA EM 12 E 13 DE JULHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX 		11/07/2016 R$ 506.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1681
N° Processo: 0019/2016 		Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328373, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS À ILEGAIS E RETORNO, NO MUNICÍPIO DE PRATINHA, EM 18 E 19 DE JULHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014'
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX 		11/07/2016 R$ 1,265.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1646
N° Processo: 0019/2016 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328353, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE CAPITÓLIO , SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, GUAXUPÉ CARMO DO RIO CLARO E ITAÚ DE MINAS, DE 11 A 15 DE JULHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX 		11/07/2016 R$ 1,012.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1641
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328363, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE PAINS, PIMENTA, DORESÓPOLIS, PIUMHI, VARGEM BONITA E SÃO ROQUE DE MINAS, DE 12 A 15 DE JULHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		11/07/2016 R$ 1,265.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1670
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328335, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE SETE LAGOAS E CARMO DE PARANAÍBA, EM 15 DE JULHO DE 2016, DE FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		11/07/2016 R$ 990.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1698
N° Processo: 0019/2016 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328332, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO - RJ, DE 11 A 12 DE JULHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX 		11/07/2016 R$ 1,012.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1680
N° Processo: 0019/2016 		Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328361, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE RETORNO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPO BELO, OLIVEIRA E SANTANA DO JACARÉ, DE 18 A 21 DE JULHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
MARIANE DAIANE FERREIRA
CPF: 112 .535.XXX-XX 		11/07/2016 R$ 150.00 N° Empenho: 16
N° Baixa: 1647
N° Processo: 0047/2016 		Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328329, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO II FÓRUM FORMEI E AGORA, NA SEDE DO CROMG, EM 07 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		11/07/2016 R$ 600.00 N° Empenho: 16
N° Baixa: 1639
N° Processo: 0017/2016 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328330, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA /DIRETORA NA SEDE DO CROMG, EM 11 E 13 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013.
SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX 		04/07/2016 R$ 150.00 N° Empenho: 16
N° Baixa: 1580
N° Processo: 0047/2016 		Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 351995, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR PALESTRA COM NOVOS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA, EM 06 DE JULHO, EM BELO HORIZONTE, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		04/07/2016 R$ 600.00 N° Empenho: 16
N° Baixa: 1601
N° Processo: 0017/2016 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 351991, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG, NA SEDE, EM 04 E 07 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013.
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX 		04/07/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1548
N° Processo: 0018/2016 		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351977, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROC. ÉTICOS E ADMINIS., EM 01 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		04/07/2016 R$ 2,033.31 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1599
N° Processo: 0018/2016 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352002, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO E O IX ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, DE 08 À 10 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		04/07/2016 R$ 1,355.54 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1596
N° Processo: 0018/2016 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351993, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 2ª MARCHA EM DEFESA DO SUS E DA DEMOCRACIA, NO DISTRITO FEDERAL, BRASÍLIA, EM 06 E 07 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		04/07/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1598
N° Processo: 0018/2016 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352048, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, EM 04 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO
CPF: 145 .634.XXX-XX 		04/07/2016 R$ 512.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1555
N° Processo: 0018/2016 		Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352409, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 01 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
MARCONE REIS LUIZ
CPF: 495 .790.XXX-XX 		04/07/2016 R$ 504.31 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1556
N° Processo: 0018/2016 		Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351963, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 01 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		04/07/2016 R$ 651.54 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1545
N° Processo: 0018/2016 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352010, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÕES DE CONSELHEIRA E VERIFICAR O ANDAMENTO DO 4º CONC. CULTURAL NA SEDE E PROMOVIDO PELO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		04/07/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1586
N° Processo: 0018/2016 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351992, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES PERTINENTES E PARA REUNIÃO SOBRE O CRO-CULTURAL E AGENDA DE 2017 NA SEDE DO CROMG, EM 04 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
ODORICO COELHO DA COSTA NETO
CPF: 123 .811.XXX-XX 		04/07/2016 R$ 500.08 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1560
N° Processo: 0018/2016 		Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351967, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 01 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
RENATA PAULA GUERRA DE MELLO
CPF: 058 .367.XXX-XX 		04/07/2016 R$ 512.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1575
N° Processo: 0018/2016 		Pago a RENATA PAULA GUERRA DE MELLO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351988, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG, EM 01 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		04/07/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1597
N° Processo: 0018/2016 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351990, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, EM 04 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX 		04/07/2016 R$ 1,265.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1610
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352012, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE ABRE CAMPO, CAPUTIRA, MATIPÓ, SANTA MARGARIDA, PEDRA BONITA, SERICITA, JEQUERI E MANHUAÇU, EM 07 E 08, E 12 E 14 DE JULHO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX 		04/07/2016 R$ 1,265.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1618
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352023, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ENTREGA DE COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA, NOS MUNICÍPIOS DE COROMANDEL, DE 11 À 14 DE JULHO E PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PARA OITITIVA DE TESTEMUNHAS NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA EM 15 DE JULHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO
CPF: 939 .524.XXX-XX 		04/07/2016 R$ 534.77 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1577
N° Processo: 0019/2016 		Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351981, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESPACHAR NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA, EM 05 DE JULHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX 		04/07/2016 R$ 1,025.54 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1576
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351989, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO COM A FUNDAUSSUS, NOS MUNICÍPIOS DE UBERABA E UBERLÂNDIA EM 04 E 05 DE JULHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		04/07/2016 R$ 1,265.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1615
N° Processo: 0019/2016 		Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352018, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, DE 11 À 15 DE JULHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		04/07/2016 R$ 1,265.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1617
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352032, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E CARMO DO PARANAÍBA, DE 11 À 15 DE JULHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014,
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		04/07/2016 R$ 495.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1600
N° Processo: 0019/2016 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352047, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS EM 04 DE JULHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
CASSIO GUIMARAES
CPF: 512 .753.XXX-XX 		01/07/2016 R$ 500.08 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1551
N° Processo: 0018/2016 		Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351958, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 01 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA
CPF: 588 .747.XXX-XX 		01/07/2016 R$ 512.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1552
N° Processo: 0018/2016 		Pago a HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351959, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 01 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		01/07/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1546
N° Processo: 0018/2016 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351974, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROC. ÉTICOS E ADMINIS., EM 01 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO
CPF: 431 .442.XXX-XX 		01/07/2016 R$ 483.16 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1553
N° Processo: 0018/2016 		Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351960, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 01 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
LILIANNE SIMONE BARROS
CPF: 878 .530.XXX-XX 		01/07/2016 R$ 512.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1554
N° Processo: 0018/2016 		Pago a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 17, CHEQUE 351961, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 01 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		01/07/2016 R$ 1,311.54 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1544
N° Processo: 0018/2016 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351973, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA RECEBER NO MUNICÍPIO DE LAVRAS O TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO EM 02 E 03 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		01/07/2016 R$ 651.54 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1549
N° Processo: 0018/2016 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351975, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROC. ÉTICOS E ADMINIS., EM 01 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS
CPF: 779 .607.XXX-XX 		01/07/2016 R$ 508.54 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1557
N° Processo: 0018/2016 		Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351964, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 01 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
MAURO LUCIO FURTADO BARONI
CPF: 697 .157.XXX-XX 		01/07/2016 R$ 512.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1558
N° Processo: 0018/2016 		Pago a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351965, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 01 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
NILO SERGIO FERREIRA PINTO
CPF: 146 .306.XXX-XX 		01/07/2016 R$ 512.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1559
N° Processo: 0018/2016 		Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351966, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 01 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS
CPF: 544 .564.XXX-XX 		01/07/2016 R$ 508.54 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1561
N° Processo: 0018/2016 		Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351969, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 01 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS
CPF: 314 .036.XXX-XX 		01/07/2016 R$ 508.54 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1562
N° Processo: 0018/2016 		Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351970, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 01 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		01/07/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1547
N° Processo: 0018/2016 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351976, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINIS., EM 01 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		01/07/2016 R$ 253.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1539
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351986, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO NO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ EM 01 DE JULHO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		01/07/2016 R$ 990.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1543
N° Processo: 0019/2016 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351972, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO MUNICÍPIO DE LAVRAS, EM 02 E 03 JULHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
ALECIR DE MAGALHAES BARBALHO
CPF: 304 .492.XXX-XX 		01/07/2016 R$ 508.54 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1550
N° Processo: 0018/2016 		Pago a ALECIR DE MAGALHAES BARBALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351957, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 01 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
CRISTHIANE LEAO QUEIROZ
CPF: 094 .476.XXX-XX 		30/06/2016 R$ 973.08 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1538
N° Processo: 0019/2016 		Pago a CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351955, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG EM 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX 		30/06/2016 R$ 254.27 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1540
N° Processo: 0019/2016 		Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351954, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA REUNIÃO COM CD'S E COM A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO, EM 27 DE JUNHO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX 		27/06/2016 R$ 506.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1532
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351916, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO
CPF: 036 .733.XXX-XX 		27/06/2016 R$ 621.08 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1511
N° Processo: 0019/2016 		Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351901, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG, DE 30 DE JUNHO À 01 DE JULHO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX 		27/06/2016 R$ 625.31 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1512
N° Processo: 0019/2016 		Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351902, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG, DE 30 DE JUNHO À 01 DE JULHO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014